關(guān)于十四屆市委第五輪巡察整改進(jìn)展情況的通報(bào)
根據(jù)市委統(tǒng)一部署，2024年4月2日至7月5日，市委第二巡察組對(duì)臨沂市三和實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司開展了巡察。9月9日，市委巡察組向三和實(shí)業(yè)黨總支反饋了巡察意見。按照巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改進(jìn)展情況予以公布。
一、整改工作基本情況
臨沂市三和實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司黨總支堅(jiān)持把巡察整改作為頭等大事來(lái)抓，堅(jiān)決提高政治站位，用最高的標(biāo)準(zhǔn)、最嚴(yán)的要求，切實(shí)抓好整改落實(shí)，確保巡察整改各項(xiàng)工作取得實(shí)效。一是及時(shí)傳達(dá)巡察意見。9月9日市委第二巡察組向公司黨總支反饋了巡察意見，公司當(dāng)天召開黨總支會(huì)議，傳達(dá)反饋意見，以誠(chéng)懇的態(tài)度，照單全收，并積極安排部署整改工作。二是強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。成立了巡察反饋問題整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由黨總支書記任組長(zhǎng)，其他黨總支委員任副組長(zhǎng)，各部室及權(quán)屬企業(yè)負(fù)責(zé)人為成員，明確由領(lǐng)導(dǎo)班子成員中的黨總支紀(jì)檢委員姜菲為分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭負(fù)責(zé)整改推進(jìn)工作，其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員按職責(zé)分工履行“一崗雙責(zé)”。三是壓實(shí)整改責(zé)任，細(xì)化整改任務(wù)。明確整改牽頭部室為辦公室，對(duì)巡察反饋的問題，及時(shí)督促制定整改措施和整改臺(tái)賬，針對(duì)反饋問題分類，明確整改責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任部室，并細(xì)化到責(zé)任人，同時(shí)注重問題整改調(diào)度和督導(dǎo)工作，由紀(jì)檢監(jiān)察室對(duì)各部門及權(quán)屬企業(yè)整改情況不定期督導(dǎo)，確保整改責(zé)任壓力傳達(dá)到位，進(jìn)一步壓實(shí)了整改責(zé)任，明確了問題分工。四是注重反思，深入查找問題發(fā)生的主觀原因。及時(shí)組織召開專題民主生活會(huì)，領(lǐng)導(dǎo)班子深入反思在決策和管理方面存在的問題，深入剖析問題根源，并制定整改措施，為巡察問題整改提供思想保障。五是定期研究部署，深入推進(jìn)整改。公司黨總支堅(jiān)持即知即改、掛號(hào)銷賬，對(duì)不能及時(shí)整改的問題明確整改期限和責(zé)任部門，定期調(diào)度整改進(jìn)展情況，自問題反饋后黨總支先后6次召開會(huì)議、3次召開專題研究調(diào)度會(huì)，確保整改工作有效推進(jìn)。
黨總支書記劉東峰堅(jiān)決扛起巡察整改第一責(zé)任人責(zé)任，多次強(qiáng)調(diào)要提高認(rèn)識(shí)，高度重視以誠(chéng)懇、堅(jiān)決的態(tài)度高標(biāo)準(zhǔn)完成整改工作，積極召集召開巡察整改專題工作會(huì)議，帶領(lǐng)班子成員和各責(zé)任部門加強(qiáng)調(diào)查研究，分析查找問題原因，制定整改措施138條，針對(duì)反饋問題，重新修訂及新制定管理制度55項(xiàng)，挽回經(jīng)濟(jì)損失 41萬(wàn)余元，個(gè)人主動(dòng)認(rèn)領(lǐng)整改問題5個(gè)，制定整改措施12條，以堅(jiān)決的整改態(tài)度和扎實(shí)的工作作風(fēng)，保證整改工作高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)。
截至2024年12月5日，巡察反饋的56個(gè)具體問題，已完成整改22個(gè)，長(zhǎng)期整改已取得階段性成效25個(gè)，未完成整改9個(gè)；共制定整改措施138項(xiàng)，已完成整改措施65項(xiàng)；巡察移交的3件信訪件，已辦結(jié)3件；巡察移交的1個(gè)問題線索，現(xiàn)正在辦理中；巡察移交的2個(gè)立行立改問題，已完成整改2個(gè)。
二、市委巡察組反饋意見整改進(jìn)展情況
（一）關(guān)于“貫徹落實(shí)黨中央決策部署和省市委工作要求、推動(dòng)企業(yè)改革發(fā)展有差距”方面的問題
1.學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的二十大精神不系統(tǒng)不深入。
（1）關(guān)于“學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大及國(guó)有企業(yè)重要會(huì)議精神不到位”問題。
整改情況：一是深入加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，深化理論武裝，組織公司各黨支部、理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)黨的二十屆二、三中全會(huì)、全國(guó)全省國(guó)有企業(yè)改革深化提升行動(dòng)動(dòng)員部署會(huì)議、全省國(guó)有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)會(huì)議精神。二是公司領(lǐng)導(dǎo)積極發(fā)揮帶頭作用，在參加理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)的同時(shí)，深入各支部，通過(guò)參加所在支部學(xué)習(xí)研討、到聯(lián)系支部講黨課等多種形式將領(lǐng)學(xué)促學(xué)作用充分發(fā)揮出來(lái)。三是制定《黨建材料審核管理辦法（試行）》，加強(qiáng)對(duì)研討發(fā)言材料的審核把關(guān)。領(lǐng)導(dǎo)班子成員主動(dòng)接受各方面的監(jiān)督，帶頭認(rèn)領(lǐng)錯(cuò)誤，復(fù)制網(wǎng)絡(luò)文章的相關(guān)人員在民主生活會(huì)上進(jìn)行了批評(píng)和自我批評(píng)。
整改結(jié)果：長(zhǎng)期整改已取得階段性成效
（2）關(guān)于“學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于本行業(yè)重要論述不到位”問題。
整改情況：一是深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于本行業(yè)重要論述。將習(xí)近平總書記關(guān)于食品安全和制止餐飲浪費(fèi)重要論述納入黨總支工作要點(diǎn)和理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)內(nèi)容，組織黨總支理論學(xué)習(xí)中心組和各黨支部開展多形式學(xué)習(xí)研討活動(dòng)，確保全體黨員干部深刻領(lǐng)會(huì)總書記重要論述的精神實(shí)質(zhì)。本年度已通過(guò)“第一議題”等形式部署并落實(shí)黨總支及各支部補(bǔ)學(xué)，后續(xù)將在每年年初安排部署全年學(xué)習(xí)計(jì)劃。二是深入貫徹執(zhí)行《市直機(jī)關(guān)工作問題黨建溯源辦法》，厚植“工作出問題，黨建找原因、抓整改”理念，堅(jiān)持問題導(dǎo)向、精準(zhǔn)定向，進(jìn)一步追本溯源、標(biāo)本兼治。加快構(gòu)建問題發(fā)現(xiàn)靠黨建、問題發(fā)生查黨建、問題解決看黨建的工作格局。三是針對(duì)食品安全問題，單獨(dú)設(shè)立農(nóng)殘檢測(cè)室，并配置農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)殘檢測(cè)儀等檢測(cè)所需設(shè)備，規(guī)范蔬菜農(nóng)藥清洗及檢測(cè)流程，明確檢測(cè)人員、倉(cāng)管人員及管理人員崗位職責(zé)，嚴(yán)把食品安全。四是針對(duì)人員健康證問題，建立員工健康證明登記備案臺(tái)賬，記錄核查健康證明有效期限，對(duì)于即將到期的健康證明，提前通知相關(guān)人員進(jìn)行補(bǔ)辦并統(tǒng)一管理，明確針對(duì)超期未及時(shí)辦理人員，將對(duì)涉事員工及相關(guān)管理部門負(fù)責(zé)人一并處罰。五是圍繞食品安全和制止餐飲浪費(fèi)工作，制定并完善了一系列制度，包括餐廳從業(yè)人員健康管理制度、人員安全管理制度、食材安全管理制度、食品留樣制度、食品添加劑管理制度、設(shè)施設(shè)備安全管理制度、清洗消毒制度、餐廚廢棄物處理管理制度、人員獎(jiǎng)懲制度及制止餐飲浪費(fèi)相關(guān)制度規(guī)范等，在制度執(zhí)行過(guò)程中加強(qiáng)監(jiān)督和考核力度，確保制度得到有效落實(shí)；根據(jù)預(yù)訂信息合理安排菜品制作量，并遵循標(biāo)準(zhǔn)化菜譜控制用量，鼓勵(lì)利用剩余食材創(chuàng)新菜品，實(shí)現(xiàn)資源的二次利用；通過(guò)提示牌、墻面海報(bào)、電子顯示屏設(shè)置明顯的節(jié)約糧食宣傳標(biāo)識(shí)，引導(dǎo)消費(fèi)者合理點(diǎn)菜、避免浪費(fèi)。
整改結(jié)果：已完成
（3）關(guān)于“主題教育開展不扎實(shí)”問題。
整改情況：一是制定《黨建材料審核管理辦法（試行）》，建立文件起草審核機(jī)制，要求在參考上級(jí)通知的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司實(shí)際進(jìn)行有針對(duì)性地修改和完善，杜絕照搬照抄現(xiàn)象。在文件發(fā)布前，要經(jīng)過(guò)充分研究討論和多部門聯(lián)合審核，確保內(nèi)容準(zhǔn)確、符合公司實(shí)際情況。二是強(qiáng)化理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)，將《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》作為重點(diǎn)學(xué)習(xí)內(nèi)容，在2025年1月，組織理論學(xué)習(xí)中心組對(duì)《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》進(jìn)行補(bǔ)學(xué)。三是開展黨務(wù)專題培訓(xùn)，嚴(yán)格要求各黨支部在撰寫黨課時(shí)，必須緊密結(jié)合實(shí)際，嚴(yán)禁抄襲網(wǎng)絡(luò)文章。建立黨建資料審查機(jī)制，通過(guò)支部自查、相關(guān)部室檢查、黨總支抽查的方式，在全公司內(nèi)全面杜絕后續(xù)類似問題的發(fā)生。四是各支部支委會(huì)深入分析本支部存在問題，認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤、杜絕后續(xù)問題發(fā)生。加強(qiáng)對(duì)黨員的思想教育，加強(qiáng)對(duì)黨員思想?yún)R報(bào)、案例分析等材料的檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的抄襲行為通過(guò)談心談話等形式進(jìn)行批評(píng)教育，堅(jiān)決杜絕網(wǎng)絡(luò)文章抄襲。五是針對(duì)臨沂飯店支部學(xué)習(xí)教育問題，通過(guò)送學(xué)上門、建立線上管理模式、充分運(yùn)用線上學(xué)習(xí)平臺(tái)等多種方式補(bǔ)學(xué)及時(shí)完善后續(xù)各種學(xué)習(xí)，確保理論學(xué)習(xí)落實(shí)到每位黨員。六是網(wǎng)站、微信公眾號(hào)宣傳問題。及時(shí)更新宣傳內(nèi)容，在后續(xù)活動(dòng)過(guò)程中嚴(yán)格按照相關(guān)要求開展宣傳工作。七是在餐廳、吧臺(tái)等公共區(qū)域設(shè)置了征集意見渠道，建立了在線反饋平臺(tái)，通過(guò)掃二維碼在移動(dòng)設(shè)備上收集意見建議和對(duì)餐飲服務(wù)、客房服務(wù)、環(huán)境氛圍等方面的意見。
整改結(jié)果：長(zhǎng)期整改已取得階段性成效
（4）關(guān)于“執(zhí)行上級(jí)決策部署有偏差”問題。
整改情況：一是通過(guò)理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)、黨總支會(huì)議等時(shí)機(jī)，加強(qiáng)對(duì)上級(jí)決策部署的學(xué)習(xí)和研究，重點(diǎn)突出對(duì)投資監(jiān)管方面政策的學(xué)習(xí)，于10月15日，利用黨總支會(huì)議時(shí)機(jī)，學(xué)習(xí)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)市屬企業(yè)投資監(jiān)督管理的若干規(guī)定》，進(jìn)一步強(qiáng)化投資監(jiān)管意識(shí)。二是對(duì)《2023—2025年業(yè)務(wù)規(guī)劃》進(jìn)行重新修訂，于10月24日提交黨總支會(huì)議充分論證后，已經(jīng)形成正式文件下發(fā)。三是深刻吸取云南省勐海縣投資項(xiàng)目帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)隱患教訓(xùn)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)研判，通過(guò)規(guī)范投資決策程序，深入做好前期盡職調(diào)查和可行性分析，加強(qiáng)決策的有效性，避免再次出現(xiàn)此類錯(cuò)誤。對(duì)今年計(jì)劃實(shí)施的能源管理投資項(xiàng)目，加強(qiáng)論證和過(guò)程管理，及時(shí)與國(guó)資委溝通進(jìn)展情況，杜絕上述風(fēng)險(xiǎn)隱患投資項(xiàng)目再發(fā)生。
整改結(jié)果：已完成
（5）關(guān)于“政治敏銳性不強(qiáng)，重要政治用語(yǔ)表述錯(cuò)誤”問題。
整改情況：一是制定了《信息發(fā)布“三審三校”制度》，于11月15日提交黨總支會(huì)議審議通過(guò)，并已形成正式文件下發(fā)。二是對(duì)因被市委主題教育領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室通報(bào)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了處罰，對(duì)因2022年黨建工作要點(diǎn)把關(guān)不嚴(yán)的責(zé)任部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行批評(píng)教育。
整改結(jié)果：已完成
2.把黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理結(jié)構(gòu)不到位，落實(shí)“兩個(gè)一以貫之”有偏差。
（1）關(guān)于“落實(shí)黨組織研究重大問題前置程序不到位”問題。
整改情況：一是自巡察反饋問題后，每次召開會(huì)議前，由辦公室收集會(huì)議議題，匯總后上會(huì)研究討論。二是利用黨總支會(huì)議時(shí)機(jī)，組織黨總支委員學(xué)習(xí)了《中共臨沂市三和實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司總支部委員會(huì)研究決定、前置研究討論事項(xiàng)清單》和公司“三重一大”事項(xiàng)決策管理辦法，確保黨組織熟悉掌握需要前置研究事項(xiàng)，進(jìn)一步規(guī)范了黨總支領(lǐng)導(dǎo)作用和決策行為，提高決策水平。三是根據(jù)實(shí)際情況制定并動(dòng)態(tài)更新“三張清單”，并嚴(yán)格參照?qǐng)?zhí)行，已于2024年6月份動(dòng)態(tài)更新，后續(xù)每年年初黨總支會(huì)議討論是否更新“三張清單”。
整改結(jié)果：長(zhǎng)期整改已取得階段性成效
（2）關(guān)于“落實(shí)黨建進(jìn)章程規(guī)定不到位”問題。
整改情況：根據(jù)市國(guó)資委印發(fā)的《市屬企業(yè)公司章程范本》，及時(shí)修改公司及權(quán)屬企業(yè)章程。已跟市國(guó)資委溝通，等待省國(guó)資委完成章程范本后，市國(guó)資委出臺(tái)市屬企業(yè)公司章程范本，指導(dǎo)公司修改公司章程。
整改結(jié)果：未完成
（3）關(guān)于“公司治理結(jié)構(gòu)不健全”問題。
整改情況：一是積極上報(bào)國(guó)資委，新增職工董事和外部董事，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)國(guó)企改革重組計(jì)劃安排，國(guó)企改革完成后，按要求規(guī)范董事會(huì)和工會(huì)組織建設(shè)，召開董事會(huì)和職代會(huì)。二是結(jié)合國(guó)企改革同步推進(jìn)臨沂飯店支部換屆，完善權(quán)屬企業(yè)“雙向進(jìn)入、交叉任職”。
整改結(jié)果：未完成
（4）關(guān)于“領(lǐng)導(dǎo)班子分工不明確、調(diào)整不及時(shí)”問題。
整改情況：一是依據(jù)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)、發(fā)展動(dòng)態(tài)及工作需要，經(jīng)過(guò)黨總支會(huì)議充分地研究討論，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子的職責(zé)進(jìn)行適時(shí)調(diào)整，上報(bào)市國(guó)資委備案。二是構(gòu)建領(lǐng)導(dǎo)班子職責(zé)定期評(píng)估與調(diào)整的機(jī)制。公司黨總支結(jié)合每年度領(lǐng)導(dǎo)班子考核成績(jī)，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子履職情況進(jìn)行評(píng)估，對(duì)職責(zé)分配進(jìn)行優(yōu)化。
整改結(jié)果：未完成
3.推動(dòng)企業(yè)改革發(fā)展不夠有力。
（1）關(guān)于“發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)性不強(qiáng)、跟進(jìn)落實(shí)不力”問題。
整改情況：一是對(duì)“十四五”規(guī)劃和2023—2025年發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行修訂完善，分別于10月24日和11月15日提交黨總支會(huì)議審議，并正式文件印發(fā)修訂版。二是構(gòu)建企業(yè)內(nèi)部大督查體系，由紀(jì)檢牽頭，每月不定期開展日常督查，督導(dǎo)各部門、權(quán)屬企業(yè)持續(xù)改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量。
整改結(jié)果：長(zhǎng)期整改已取得階段性成效
（2）關(guān)于“堅(jiān)守主責(zé)主業(yè)不到位，投資決策不科學(xué)”問題。
整改情況：一是按照《臨沂市國(guó)資委臨沂市財(cái)政局關(guān)于確認(rèn)公布市屬企業(yè)主業(yè)的通知》要求，加強(qiáng)對(duì)主責(zé)主業(yè)的研判認(rèn)定，重新認(rèn)定主責(zé)主業(yè)，對(duì)未實(shí)際開展工作的“現(xiàn)代高效農(nóng)業(yè)及食品加工”業(yè)務(wù)，從主責(zé)主業(yè)中剔除。黨總支加強(qiáng)對(duì)主責(zé)主業(yè)謀劃分析，堅(jiān)持每半年謀劃和調(diào)度一次主責(zé)主業(yè)發(fā)展情況，確保主責(zé)主業(yè)發(fā)展謀劃到位。二是于10月15日，利用黨總支會(huì)議時(shí)機(jī)，學(xué)習(xí)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)市屬企業(yè)投資監(jiān)督管理的若干規(guī)定》，進(jìn)一步強(qiáng)化投資監(jiān)管意識(shí)，規(guī)范實(shí)施投資行為。三是加強(qiáng)對(duì)投資項(xiàng)目的事前調(diào)研和可行性分析，在投資項(xiàng)目實(shí)施論證的同時(shí)與國(guó)資委及時(shí)溝通聯(lián)系，進(jìn)行充分論證和風(fēng)險(xiǎn)研判。對(duì)目前開展的能源管理投資項(xiàng)目，積極與市國(guó)資委溝通匯報(bào)。
整改結(jié)果：長(zhǎng)期整改已取得階段性成效
（3）關(guān)于“扭轉(zhuǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)不到位”問題。
整改情況：提升服務(wù)質(zhì)量和菜品創(chuàng)新，加強(qiáng)成本控制與效率提升，制定并完善了采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)管理制度以及原料管理與驗(yàn)收制度，加強(qiáng)對(duì)食材的采購(gòu)和質(zhì)量控制；定期開展菜品創(chuàng)新比賽活動(dòng)，并制定了相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)制度，鼓勵(lì)廚師定期研發(fā)新菜品，豐富餐廳菜品選擇，滿足就餐人員的多樣化需求；餐廳開展半份飯、半份菜、小份菜服務(wù)，開展反食品浪費(fèi)工作。提升干部職工市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)和成本控制意識(shí)，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。
整改結(jié)果：已完成
（4）關(guān)于“推進(jìn)‘三項(xiàng)制度’改革存在薄弱環(huán)節(jié)”問題。
整改情況：一是已經(jīng)對(duì)員工年度績(jī)效考核方式進(jìn)行了完善，將員工業(yè)績(jī)表現(xiàn)、工作能力及態(tài)度、出勤情況等多維度能力因素納入考量，并制定明確的考核指標(biāo)、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)、考核標(biāo)準(zhǔn)與評(píng)分機(jī)制，以確�？�(jī)效評(píng)估的全面性和公正性。同時(shí)，建立與績(jī)效考核結(jié)果相掛鉤的績(jī)效激勵(lì)方式，依據(jù)員工的績(jī)效考核成績(jī)來(lái)確定相應(yīng)的績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)金額，確�？�(jī)效考核體系能夠真實(shí)反映員工本年度的工作價(jià)值和貢獻(xiàn)。關(guān)于“2023年度三和酒店發(fā)生安全事故4起（發(fā)生3起不予發(fā)放績(jī)效工資），仍為3名經(jīng)營(yíng)管理層人員發(fā)放績(jī)效工資”問題，在2022年擬定的《權(quán)屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理層績(jī)效目標(biāo)責(zé)任制及薪酬管理辦法》中曾作出“發(fā)生3起安全事故不予發(fā)放績(jī)效工資”的相關(guān)規(guī)定，但后期公司根據(jù)實(shí)際情況制定了新的權(quán)屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核辦法。2023年度各權(quán)屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)績(jī)效考核包括經(jīng)營(yíng)績(jī)效、黨建工作、安全生產(chǎn)、綜合管理、三項(xiàng)制度改革、述職評(píng)議等，安全生產(chǎn)考核指標(biāo)根據(jù)上級(jí)相關(guān)文件進(jìn)行了調(diào)整，內(nèi)容包括制度建設(shè)及落實(shí)情況、重點(diǎn)領(lǐng)域雙重預(yù)防體系建設(shè)及運(yùn)行情況、應(yīng)急管理及應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)情況、安全生產(chǎn)投入情況四個(gè)方面。二是目前已完成了員工年度績(jī)效考核方案，下一步將根據(jù)考核結(jié)果執(zhí)行末位淘汰制度，2025年實(shí)現(xiàn)末位淘汰1%的比例。三是計(jì)劃對(duì)原有的管理人員考核辦法進(jìn)行修改，制定管理人員考核評(píng)價(jià)細(xì)則，在2025年實(shí)現(xiàn)管理人員退出機(jī)制的建立。四是對(duì)興冠房地產(chǎn)和至和建筑兩家公司的業(yè)務(wù)進(jìn)行梳理后進(jìn)行重組，依據(jù)業(yè)務(wù)需求與發(fā)展規(guī)劃，制定新的三定方案，精簡(jiǎn)管理崗位。
整改結(jié)果：未完成
4.落實(shí)市委“降本、增效、除險(xiǎn)、強(qiáng)信”要求不到位。
（1）關(guān)于“盈利能力不強(qiáng)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力減弱”問題。
整改情況：一是公司黨總支每季度至少聽取一次財(cái)務(wù)部關(guān)于公司各項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析匯報(bào)，重點(diǎn)圍繞原材料、人工成本、管理費(fèi)用等增減變動(dòng)情況詳細(xì)分析利潤(rùn)變動(dòng)原因，督促項(xiàng)目部按期回收貨款，針對(duì)虧損項(xiàng)目及時(shí)提醒，合約到期撤出不盈利項(xiàng)目。二是各公司項(xiàng)目部提高決策能力，加強(qiáng)內(nèi)部管理，優(yōu)化供應(yīng)鏈流程，降低原材料采購(gòu)成本，合理調(diào)整內(nèi)部崗位職工配置，降低人工成本，減少不必要的開支，逐步提高盈利能力。
整改結(jié)果：長(zhǎng)期整改已取得階段性成效
（2）關(guān)于“清收清欠不力”問題。
整改情況：一是財(cái)務(wù)部已對(duì)每筆應(yīng)收賬款進(jìn)行賬齡分析，分析應(yīng)收賬款的形成時(shí)間、逾期原因，發(fā)送各公司項(xiàng)目部。二是項(xiàng)目部及時(shí)與客戶溝通，催收應(yīng)收賬款；對(duì)逾期未收的，發(fā)送催收函8份，尤其是對(duì)逾期一年以上的18個(gè)單位發(fā)送了律師函，加大催收力度，今后將視回款情況，嚴(yán)重逾期的將進(jìn)行起訴。
整改結(jié)果： 長(zhǎng)期整改已取得階段性成效
（3）關(guān)于“降本增效不明顯”問題。
整改情況：一是財(cái)務(wù)部定期分析項(xiàng)目部營(yíng)收情況，已向各公司報(bào)送財(cái)務(wù)狀況和成本控制情況，努力提高公司的營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率和人工成本獲利能力。二是餐飲部合理利用炒菜機(jī)器人，提高機(jī)器利用率，合理調(diào)整人員結(jié)構(gòu)，避免人員冗余，通過(guò)培訓(xùn)提高員工工作效率，減少加班費(fèi)支出，降低人工成本。
整改結(jié)果：長(zhǎng)期整改已取得階段性成效
（4）關(guān)于“物業(yè)信用評(píng)級(jí)等級(jí)較低”問題。
整改情況：三和實(shí)業(yè)不參與物業(yè)信用評(píng)級(jí)，集團(tuán)范圍內(nèi)僅由三和物業(yè)參與信用評(píng)級(jí)，通過(guò)完善基礎(chǔ)信用信息、積極參與各項(xiàng)活動(dòng)、爭(zhēng)取獲得表彰獎(jiǎng)勵(lì)等一系列措施，目前三和物業(yè)信用等級(jí)已提升至A級(jí)。
整改結(jié)果：已完成。
5.提升服務(wù)保障水平主動(dòng)性不強(qiáng)。
（1）關(guān)于“推進(jìn)權(quán)屬企業(yè)能力建設(shè)有欠缺”問題。
整改情況：一是針對(duì)至和建筑、興冠地產(chǎn)問題，至和建筑與興冠地產(chǎn)屬于公司非主營(yíng)業(yè)務(wù)板塊，是在特殊時(shí)期為公務(wù)員社區(qū)建設(shè)而設(shè)立，依據(jù)近期國(guó)資委國(guó)企改革意見，現(xiàn)對(duì)這兩家單位進(jìn)行合并，保留興冠地產(chǎn)，使其繼續(xù)為公務(wù)員社區(qū)手續(xù)辦理提供服務(wù)，以此解決相關(guān)問題，待公務(wù)員社區(qū)建設(shè)完成后，根據(jù)國(guó)資委國(guó)企改革重組計(jì)劃安排，計(jì)劃將至和建筑予以注銷或者轉(zhuǎn)型為社區(qū)物業(yè)服務(wù)企業(yè)。二是針對(duì)臨沂飯店問題，通過(guò)抖音、美團(tuán)等線上平臺(tái)進(jìn)行宣傳；印發(fā)紙質(zhì)廣告進(jìn)社區(qū)宣傳；日常通過(guò)員工微信群，宣傳品牌形象。三是針對(duì)臨沂飯店加盟費(fèi)用下降問題，屬于收入確認(rèn)方法變更，2021年加盟費(fèi)收入中有部分為以前年度加盟費(fèi)預(yù)收賬款，故2021年加盟費(fèi)收入較高，會(huì)計(jì)已更正。
整改結(jié)果：未完成
（2）關(guān)于“服務(wù)質(zhì)量有待提升”問題。
整改情況：一是在餐廳顯著位置增加了意見箱、意見簿，每張餐桌張貼意見碼，通過(guò)掃碼可同步實(shí)現(xiàn)提交對(duì)餐廳工作的意見和建議以及在線點(diǎn)餐雙向功能，并安排專人對(duì)留言進(jìn)行回訪，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決服務(wù)中存在的問題。二是通過(guò)問卷調(diào)查的方式，定期收集客人對(duì)餐廳服務(wù)、客房服務(wù)、環(huán)境氛圍等方面的意見。三是微信公眾平臺(tái)“三和實(shí)業(yè)服務(wù)號(hào)”增加了“留言板”板塊，并增加了在線點(diǎn)餐特色熟食和花樣面點(diǎn)功能。四是制定了2025年員工培訓(xùn)計(jì)劃，幫助員工不斷提升服務(wù)知識(shí)和技能。五是設(shè)立員工獎(jiǎng)懲制度，對(duì)服務(wù)態(tài)度好、工作表現(xiàn)優(yōu)異的員工給予獎(jiǎng)勵(lì)，激發(fā)員工積極性。六是定期召開支部會(huì)議，針對(duì)性地研究部署服務(wù)質(zhì)量提升措施，進(jìn)一步優(yōu)化工作流程。七是根據(jù)年度工作要點(diǎn)編制計(jì)劃安排，將提升服務(wù)質(zhì)量工作納入2025年工作要點(diǎn)，目前未開展工作要點(diǎn)工作。
整改結(jié)果：已完成
6.防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)不夠有力。
（1）關(guān)于“防范風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)淡薄”問題。
整改情況：一是目前已完成莒南區(qū)委黨校、河?xùn)|區(qū)委黨校項(xiàng)目的審計(jì)工作，并已出具審計(jì)報(bào)告，目前正在加緊催收欠款。二是制定了《臨沂市三和實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司項(xiàng)目進(jìn)駐風(fēng)險(xiǎn)防范管控規(guī)定》，確保公司項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員全面理解與熟練掌握新的項(xiàng)目管理規(guī)范與合同簽訂要求，提升整體業(yè)務(wù)素養(yǎng)與風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。
整改結(jié)果：長(zhǎng)期整改已取得階段性成效
（2）關(guān)于“落實(shí)國(guó)有資產(chǎn)保值增值重大責(zé)任不到位”問題。
整改情況：一是針對(duì)國(guó)有資產(chǎn)保值增值重大責(zé)任不到位的問題，加強(qiáng)監(jiān)督管理，建立健全《臨沂市三和實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司內(nèi)部國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理制度》，明確各部門在資產(chǎn)監(jiān)管中的職責(zé)與流程，強(qiáng)化對(duì)存量資產(chǎn)的日常巡查、盤點(diǎn)與數(shù)據(jù)更新，確保資產(chǎn)信息的準(zhǔn)確性與及時(shí)性。目前已完成臨沂市三和實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司內(nèi)部國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理制度的建立。針對(duì)14處閑置資產(chǎn)，加大宣傳推廣力度，通過(guò)多種渠道（如網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、線下招商會(huì)等）向社會(huì)各界展示資產(chǎn)優(yōu)勢(shì)與潛力，積極尋求合作伙伴。目前已完成閑置資產(chǎn)的租賃評(píng)估工作，并依據(jù)資產(chǎn)的實(shí)際狀況及評(píng)估價(jià)格在相關(guān)租賃平臺(tái)進(jìn)行掛網(wǎng)租賃。針對(duì)5處應(yīng)收未收租金的資產(chǎn)，迅速行動(dòng)，目前已下發(fā)催繳函至相關(guān)租戶，同時(shí)積極與上級(jí)部門溝通協(xié)調(diào)，并咨詢法務(wù)部門意見，目前已下發(fā)律師函進(jìn)行依法處理。針對(duì)19處封閉無(wú)法使用的資產(chǎn)，經(jīng)專業(yè)第三方評(píng)估認(rèn)定部分老舊人防資產(chǎn)已失去原有使用價(jià)值。在后續(xù)的日常管理中，將加強(qiáng)對(duì)這些資產(chǎn)的安全監(jiān)管，設(shè)置警示標(biāo)識(shí)，定期檢查周邊環(huán)境與設(shè)施狀況，避免因資產(chǎn)閑置而引發(fā)安全事故。二是針對(duì)人防資產(chǎn)無(wú)償劃轉(zhuǎn)后管理利用問題，公司領(lǐng)導(dǎo)組織資產(chǎn)管理、工程技術(shù)、法務(wù)等相關(guān)專業(yè)人員對(duì)劃轉(zhuǎn)后的人防資產(chǎn)進(jìn)行全面深入的清查與評(píng)估工作，實(shí)地走訪了全部資產(chǎn)，詳細(xì)了解資產(chǎn)的數(shù)量、質(zhì)量分布、使用現(xiàn)狀以及周邊環(huán)境等情況，建立了人防資產(chǎn)臺(tái)賬，將資產(chǎn)的基本信息（如位置、面積、建筑結(jié)構(gòu)等）、使用狀態(tài)（閑置、在用、封閉等）以及存在的問題（如安全隱患、被占用等）進(jìn)行詳細(xì)記錄與分類整理，為后續(xù)的精準(zhǔn)管理與開發(fā)利用奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。針對(duì)書院街化工廠人防工程地上入口被占用問題，目前已與當(dāng)?shù)貢荷鐓^(qū)工作人員取得聯(lián)系，通過(guò)社區(qū)的基層管理網(wǎng)絡(luò)與信息資源，確定了占用者身份信息。隨后，依法依規(guī)向占用者下發(fā)騰退函，明確告知其占用國(guó)有資產(chǎn)的違法性與騰退的時(shí)間要求，同時(shí)安排專人跟進(jìn)騰退進(jìn)度，確保國(guó)有資產(chǎn)的合法權(quán)益得到及時(shí)恢復(fù)與保障。對(duì)于蘭山區(qū)政府早期人防工程存在的安全隱患問題，迅速組織工程維修人員進(jìn)行全面維修整改。維修人員安裝了窗戶玻璃，更換了門鎖，確保了人防工程的基本防護(hù)功能與安全性。同時(shí)，安排工程技術(shù)人員對(duì)滲水區(qū)域進(jìn)行詳細(xì)檢查與精準(zhǔn)維修，對(duì)滲漏點(diǎn)進(jìn)行封堵與加固處理，確保人防工程內(nèi)部環(huán)境干燥、安全可靠，避免因滲水問題引發(fā)結(jié)構(gòu)損壞或其他安全事故。三是針對(duì)低價(jià)出租國(guó)有資產(chǎn)問題，目前已對(duì)低價(jià)出租的房產(chǎn)合同進(jìn)行重新審查與評(píng)估，依據(jù)市場(chǎng)行情與專業(yè)評(píng)估機(jī)構(gòu)的意見，重新確定合理的租金價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)，與租戶進(jìn)行溝通，說(shuō)明國(guó)有資產(chǎn)出租的合規(guī)性要求與整改必要性，要求其按照新的租金標(biāo)準(zhǔn)簽訂補(bǔ)充協(xié)議并補(bǔ)繳差價(jià)。對(duì)于拒不配合整改的租戶，將依法依規(guī)采取相應(yīng)措施，包括解除租賃合同等，以確保國(guó)有資產(chǎn)出租收益的合理性與公正性。
整改結(jié)果：長(zhǎng)期整改已取得階段性成效
（3）關(guān)于“落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制有差距”問題。
整改情況：一是強(qiáng)化安全生產(chǎn)組織領(lǐng)導(dǎo)。黨總支定期研究公司安全生產(chǎn)工作及安全生產(chǎn)委員會(huì)建設(shè)問題，嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制。二是完善安委會(huì)組織建設(shè)。重新審視公司安委會(huì)人員組成結(jié)構(gòu)，更新公司安委會(huì)人員組成，完善出臺(tái)了公司安委會(huì)工作規(guī)則。在下發(fā)安委會(huì)人員任命文件后，立即組織召開安委會(huì)會(huì)議，研究部署安全生產(chǎn)工作，同時(shí)組織安委會(huì)成員集體學(xué)習(xí)《山東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》，進(jìn)一步強(qiáng)化安全生產(chǎn)責(zé)任意識(shí)。三是加強(qiáng)重點(diǎn)區(qū)域事故預(yù)防。針對(duì)公司安全事故多發(fā)的餐飲區(qū)域，公司特別加強(qiáng)對(duì)餐飲領(lǐng)域的安全管理，建立了食品加工機(jī)械管理臺(tái)賬，對(duì)易發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行了梳理，共制定39種食品加工機(jī)械設(shè)備的操作規(guī)程，并在相應(yīng)位置張貼了安全警示標(biāo)志。組織餐飲從業(yè)人員進(jìn)行安全操作規(guī)程培訓(xùn)，確保每位員工都能掌握正確的操作方法，并通過(guò)考核保證培訓(xùn)質(zhì)量。四是針對(duì)166棟宿舍樓未完成消防整改或驗(yàn)收工作，興冠公司通過(guò)聯(lián)系原建設(shè)單位搜集了單體樓原始建設(shè)資料，已組織消防檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)未驗(yàn)收的單體樓進(jìn)行全面消防檢查并出具整改意見書，委托工程造價(jià)單位，結(jié)合消防整改意見書編制消防整改預(yù)算書，完成了組織單體樓消防整改招投標(biāo)工作，截至目前，杏園26棟單體樓已整改完成，待通過(guò)消防主管部門驗(yàn)收，剩余區(qū)域逐區(qū)整改。整改完成后，逐區(qū)驗(yàn)收備案。
整改結(jié)果：長(zhǎng)期整改已取得階段性成效
7.意識(shí)形態(tài)工作貫穿融入公司治理有差距。
（1）關(guān)于“落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制不到位”問題。
整改情況：一是組織公司黨總支全體成員學(xué)習(xí)市國(guó)資委黨委《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)黨委意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制的意見（試行）》等重要文件。修訂領(lǐng)導(dǎo)班子意識(shí)形態(tài)履職清單，明確意識(shí)形態(tài)工作的重要性、目標(biāo)任務(wù)和具體要求，區(qū)分意識(shí)形態(tài)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查與信訪隱患排查的不同要求和重點(diǎn)內(nèi)容。二是將意識(shí)形態(tài)工作相關(guān)文件的學(xué)習(xí)納入日常學(xué)習(xí)計(jì)劃，定期組織學(xué)習(xí)交流活動(dòng)，確保重要文件精神及時(shí)傳達(dá)、深入領(lǐng)會(huì)。整改期內(nèi)以支部為單位組織全體黨員進(jìn)行了意識(shí)形態(tài)全員培訓(xùn)。三是梳理黨員信教排查機(jī)制，每年開展一次黨員信教排查工作，加強(qiáng)黨員的教育管理，堅(jiān)決杜絕黨員信教現(xiàn)象。整改期內(nèi)已完成本年度黨員信教排查工作。四是梳理相關(guān)資料，明確意識(shí)形態(tài)工作在各項(xiàng)工作中的重要地位和作用，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，嚴(yán)格落實(shí)《黨建材料審核管理辦法（試行）》，規(guī)范匯報(bào)材料撰寫，確保今后相關(guān)報(bào)告不再遺漏意識(shí)形態(tài)工作內(nèi)容。
整改結(jié)果：長(zhǎng)期整改已取得階段性成效
（2）關(guān)于“陣地管理維護(hù)有欠缺”問題。
整改情況：一是制定了《信息發(fā)布“三審三校”制度》，于11月15日提交黨總支會(huì)議審議通過(guò)，并已正式文件下發(fā)。二是強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)宣傳陣地實(shí)效。在后續(xù)開展各類黨建活動(dòng)時(shí)，及時(shí)匯總活動(dòng)信息，并同步更新至網(wǎng)站“黨群建設(shè)”版塊，提高網(wǎng)站的宣傳效果。
整改結(jié)果：已完成
（3）關(guān)于“工作預(yù)案不扎實(shí)”問題。
整改情況：一是嚴(yán)格落實(shí)新制定的《黨建材料審核管理辦法（試行）》，規(guī)范意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域?qū)徍藱C(jī)制，確保對(duì)意識(shí)形態(tài)等各類材料進(jìn)行全面、嚴(yán)格審查。二是規(guī)范材料撰寫，杜絕各類材料照抄搬，重新制定了結(jié)合公司實(shí)際的意識(shí)形態(tài)風(fēng)險(xiǎn)防控預(yù)案。
整改結(jié)果：已完成
8.落實(shí)保密工作責(zé)任制不力。
（1）關(guān)于“組織領(lǐng)導(dǎo)不到位”問題。
整改情況：一是于11月15日召開保密工作會(huì)議，對(duì)2024年保密工作計(jì)劃進(jìn)一步修訂完善。通過(guò)《2024年保密工作計(jì)劃（修訂版）》，并重新印發(fā)修訂版。二是根據(jù)公司崗位特點(diǎn)，已梳理出涉密崗位和涉密人員，下一步結(jié)合年度培訓(xùn)針對(duì)性組織保密培訓(xùn)和保密警示教育。三是對(duì)梳理出來(lái)的涉密人員和新入職涉密崗位人員正在進(jìn)行保密審查。
整改結(jié)果：未完成
（2）關(guān)于“保密自查自評(píng)敷衍應(yīng)付”問題。
整改情況：一是嚴(yán)格落實(shí)市國(guó)資委關(guān)于保密工作檢查的有關(guān)要求，制定《保密自查自糾臺(tái)賬》，加強(qiáng)保密問題底數(shù)掌握，選派保密骨干積極參加市國(guó)資委組織的保密培訓(xùn)，提高保密骨干業(yè)務(wù)能力。二是根據(jù)公司實(shí)際，組織保密自查，于2024年11月5日下發(fā)《關(guān)于組織開展保密自查自評(píng)工作的通知》，各部門及權(quán)屬企業(yè)從保密工作責(zé)任制落實(shí)情況、涉密人員保密知識(shí)宣傳教育情況、涉密載體管理情況以及內(nèi)部敏感信息管理情況等四個(gè)方面進(jìn)行問題隱患排查并整改落實(shí)，形成清單臺(tái)賬。共排查出36條存在問題，并一一對(duì)應(yīng)提出了整改措施，確保保密工作管理規(guī)范。
整改結(jié)果：已完成。
（3）關(guān)于“保密管理能力有欠缺”問題。
整改情況：一是于11月15日召開保密工作會(huì)議，修訂完善《三和實(shí)業(yè)秘密事項(xiàng)一覽表》，對(duì)不符合密級(jí)設(shè)置的事項(xiàng)予以糾正。二是建立了《原始涉密文件領(lǐng)取登記臺(tái)賬》，對(duì)涉密文件的來(lái)件日期、保密期限、保密等級(jí)等內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)登記。
整改結(jié)果：已完成
（二）關(guān)于“全面從嚴(yán)治黨‘兩個(gè)責(zé)任’落實(shí)有偏差，持續(xù)抓作風(fēng)建設(shè)韌勁不足，財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行不嚴(yán)格”方面問題
1.全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任扛得不牢。
（1）關(guān)于“黨總支落實(shí)主體責(zé)任不到位”問題。
整改情況：一是通過(guò)“第一議題”等形式組織黨總支成員深入學(xué)習(xí)關(guān)于全面從嚴(yán)治黨的重要論述和相關(guān)文件精神，明確黨總支在全面從嚴(yán)治黨中的職責(zé)和任務(wù)，確保每一位成員都清楚自己的責(zé)任。二是嚴(yán)格按照要求，每半年至少組織一次黨總支專題研究全面從嚴(yán)治黨工作會(huì)議。9月份召開黨的建設(shè)專題會(huì)議，黨總支書記聽取班子成員上半年全面從嚴(yán)治黨報(bào)告，專題研究全面從嚴(yán)治黨事宜。三是規(guī)范工作流程，明確重要文件形成前需提交黨總支會(huì)議研究討論。
整改結(jié)果：長(zhǎng)期整改已取得階段性成效
（2）關(guān)于“黨總支書記履行第一責(zé)任人職責(zé)有差距”問題。
整改情況：嚴(yán)格制定《年度落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任重點(diǎn)任務(wù)分工及責(zé)任清單》，將談心談話工作納入2025年全面從嚴(yán)治黨重點(diǎn)工作任務(wù)，重點(diǎn)突出黨總支書記認(rèn)真履行全面從嚴(yán)治黨第一責(zé)任人職責(zé)，嚴(yán)格按照清單內(nèi)容落實(shí)談心談話制度要求，與班子成員和權(quán)屬企業(yè)負(fù)責(zé)人開展談心談話不少于2次。
整改結(jié)果：長(zhǎng)期整改已取得階段性成效
（3）關(guān)于“班子成員履行‘一崗雙責(zé)’有欠缺”問題。
整改情況：一是通過(guò)“第一議題”深入學(xué)習(xí)全面從嚴(yán)治黨的重要論述和相關(guān)文件精神。二是嚴(yán)格落實(shí)年初制定的本年度從嚴(yán)治黨“三張清單”，明確“一崗雙責(zé)”的具體要求，每月通過(guò)履職備忘錄提醒班子成員職責(zé)履責(zé)。三是召開黨的建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，黨總支書記聽取班子成員上半年全面從嚴(yán)治黨報(bào)告。
整改結(jié)果：長(zhǎng)期整改已取得階段性成效
（4）關(guān)于“領(lǐng)導(dǎo)班子成員廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查走過(guò)場(chǎng)”問題。
整改情況：一是加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)、人事、采購(gòu)等重點(diǎn)崗位人員的教育引導(dǎo)，組織開展廉潔談話，參與人員35人，簽訂廉潔自律承諾書35份。二是組織開展領(lǐng)導(dǎo)班子廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作，監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)班子成員結(jié)合自身崗位職責(zé)、工作流程和權(quán)力運(yùn)行情況查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，今年共梳理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)20個(gè)，制定廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施22條。三是建立廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查機(jī)制，研究制定《臨沂市三和實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司廉政風(fēng)險(xiǎn)防控實(shí)施辦法（試行）》，逐一審核廉政風(fēng)險(xiǎn)排查表，退回返工排查表99份，進(jìn)一步提升排查工作質(zhì)量。四是建立長(zhǎng)效機(jī)制，根據(jù)《臨沂市三和實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司廉政風(fēng)險(xiǎn)防控實(shí)施辦法（試行）》制度要求，各部門、各權(quán)屬企業(yè)每年進(jìn)行一次排查工作，并向紀(jì)檢監(jiān)察室報(bào)送排查情況，確保廉政風(fēng)險(xiǎn)排查工作落實(shí)到位。
整改結(jié)果：長(zhǎng)期整改已取得階段性成效
（5）關(guān)于“監(jiān)督力量配備不到位”問題。
整改情況：一是從集團(tuán)本部調(diào)整1名工作人員到紀(jì)檢監(jiān)察室，從權(quán)屬企業(yè)借調(diào)1名工作人員，通過(guò)以干代訓(xùn)方式，培養(yǎng)合格后轉(zhuǎn)入紀(jì)檢監(jiān)察室，使紀(jì)檢監(jiān)察隊(duì)伍力量進(jìn)一步充實(shí)。二是優(yōu)化《三和實(shí)業(yè)2024年度紀(jì)檢監(jiān)察干部隊(duì)伍教育培訓(xùn)計(jì)劃》，每季度組織各支部紀(jì)檢委員及紀(jì)檢監(jiān)察室職員開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，今年共組織開展集中培訓(xùn)4場(chǎng)次。三是根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)監(jiān)督執(zhí)紀(jì)工作規(guī)范》并結(jié)合公司實(shí)際，編制“監(jiān)督檢查”“線索處置”“談話函詢”“初步核實(shí)”“審查調(diào)查”“審理”等6張流程圖，確保各項(xiàng)工作有章可循，進(jìn)一步規(guī)范監(jiān)督執(zhí)紀(jì)行為。
整改結(jié)果：已完成
（6）關(guān)于“違反程序作出紀(jì)律處分”問題。
整改情況：一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，根據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃，每季度組織紀(jì)檢干部隊(duì)伍進(jìn)行集體培訓(xùn)并開展自學(xué)，第四季度重點(diǎn)學(xué)習(xí)黨的紀(jì)律處分相關(guān)程序和規(guī)定，強(qiáng)化紀(jì)律處分的規(guī)范性和嚴(yán)肅性，確保今后的紀(jì)律處分嚴(yán)格遵循程序。二是公司結(jié)合實(shí)際，編制監(jiān)督檢查等6張流程圖，進(jìn)一步細(xì)化紀(jì)檢監(jiān)察工作的各個(gè)環(huán)節(jié)，確保每一步操作都有明確的指導(dǎo)和依據(jù)。
整改結(jié)果：已完成
2.貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神力度不足。
（1）關(guān)于“個(gè)別職工違規(guī)操辦升學(xué)宴”問題。
整改情況：一是加強(qiáng)教育引導(dǎo)。各支部通過(guò)“三會(huì)一課”、主題黨日等形式，組織黨員集中學(xué)習(xí)《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》，累計(jì)開展講黨課4次、主題黨日3次， 組織開展“算好七筆賬 走好人生路”“我到國(guó)企為了什么”主題研討活動(dòng)，累計(jì)參與人數(shù)87人，收集臺(tái)賬56份。二是強(qiáng)化紀(jì)法意識(shí)。根據(jù)市國(guó)資委常態(tài)化開展《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》學(xué)習(xí)的通知要求，組織2次《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》的黨課學(xué)習(xí)，開展1次針對(duì)《國(guó)有企業(yè)管理人員處分條例》的專題培訓(xùn)，累計(jì)參與人數(shù)95人，持續(xù)推動(dòng)紀(jì)法教育入腦入心。三是突出“關(guān)鍵少數(shù)”監(jiān)督。建立健全中層干部廉政檔案19份，嚴(yán)格個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告制度，要求黨員干部及時(shí)報(bào)備個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)，確保檔案內(nèi)容的時(shí)效性和準(zhǔn)確性；深化運(yùn)用“第一種形態(tài)”11人，其中談話提醒9人，批評(píng)教育1人，批評(píng)教育限期整改1人；對(duì)公司班子成員、中層以上管理人員通過(guò)入戶家訪、電話家訪形式開展廉政家訪活動(dòng)，全面了解受訪人員“八小時(shí)以外”的情況，開展廉政家訪20戶次，填寫“廉政家訪”情況登記表20份，簽署“家庭助廉”承諾書20份。四是拓寬監(jiān)督渠道。在員工打卡區(qū)域的醒目位置張貼“碼上舉報(bào)”監(jiān)督卡，進(jìn)一步拓寬紀(jì)檢監(jiān)察信訪舉報(bào)渠道，縱深推進(jìn)群眾身邊不正之風(fēng)和腐敗問題的集中整治。
整改結(jié)果：已完成
（2）關(guān)于“違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼”問題。
整改情況：對(duì)違規(guī)發(fā)放的津補(bǔ)貼進(jìn)行有計(jì)劃逐步退回。由財(cái)務(wù)、人事、紀(jì)檢等部門成立專項(xiàng)小組，核定17人需退還補(bǔ)貼共計(jì)140515元，對(duì)涉及人員進(jìn)行一對(duì)一溝通后根據(jù)金額大小和個(gè)人償還能力制定退費(fèi)計(jì)劃，確保退費(fèi)平穩(wěn)、影響最小化。同時(shí)建立臺(tái)賬，每月更新進(jìn)度，確保按時(shí)足額到賬。截至目前，已完成退費(fèi)金額15240元；接下來(lái)公司將對(duì)業(yè)務(wù)工作進(jìn)行細(xì)致梳理，結(jié)合實(shí)際制定相關(guān)辦法，進(jìn)一步規(guī)范加班費(fèi)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，針對(duì)項(xiàng)目拓展、人員外派等情況采取“地域績(jī)效”方式落實(shí)多勞多得原則。
整改結(jié)果：長(zhǎng)期整改已取得階段性成效
（3）關(guān)于“執(zhí)行工會(huì)會(huì)費(fèi)管理規(guī)定有偏差”問題。
整改情況：目前因工會(huì)未換屆，資料不齊，無(wú)法開立工會(huì)獨(dú)立經(jīng)費(fèi)賬戶。已補(bǔ)收2024年1月以來(lái)的職工會(huì)員會(huì)費(fèi)。
整改結(jié)果：未完成
3.財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行不嚴(yán)格。
（1）關(guān)于“長(zhǎng)期占用財(cái)政資金”問題。
整改情況：已與市財(cái)政局聯(lián)系，于2024年8月16日銀行匯款歸還借款。
整改結(jié)果：已完成
（2）關(guān)于“違規(guī)分?jǐn)傎M(fèi)用”問題。
整改情況：一是公司本部無(wú)盈利項(xiàng)目，本部人工成本、辦公費(fèi)用只能通過(guò)收取子公司服務(wù)費(fèi)彌補(bǔ)。經(jīng)咨詢每年為我集團(tuán)公司出具所得稅匯算清繳報(bào)告的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，認(rèn)為集團(tuán)總部收取子公司服務(wù)費(fèi)，用于彌補(bǔ)總部人工成本，稅法是認(rèn)可的。二是已補(bǔ)簽2021—2024年母公司與子公司勞務(wù)服務(wù)協(xié)議，協(xié)議詳細(xì)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)費(fèi)金額等。
整改結(jié)果：已完成
（3）關(guān)于“虛開增值稅發(fā)票”問題。
整改情況：一是組織了相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》《中華人民共和國(guó)發(fā)票管理辦法》，堅(jiān)決杜絕不合法、不合規(guī)的發(fā)票。二是已要求采購(gòu)業(yè)務(wù)必須取得合法合規(guī)發(fā)票，并嚴(yán)格執(zhí)行。三是對(duì)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人運(yùn)用第一種形態(tài)進(jìn)行批評(píng)教育。
整改結(jié)果：已完成
4.物資購(gòu)銷管理漏洞頻出。
（1）關(guān)于“應(yīng)公開招標(biāo)未公開招標(biāo)”問題。
整改情況：加強(qiáng)采購(gòu)管理，制定采購(gòu)流程制度，采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的采購(gòu)項(xiàng)目嚴(yán)格按照陽(yáng)光采購(gòu)程序進(jìn)行公開招標(biāo)，陽(yáng)光采購(gòu)招標(biāo)完成后與入圍的供貨商簽訂購(gòu)銷合同。目前，臨沂市三和實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司大宗食材統(tǒng)一配送定點(diǎn)供貨商選定項(xiàng)目公開招標(biāo)公告已發(fā)布，招標(biāo)工作正在進(jìn)行當(dāng)中。
整改結(jié)果：未完成
（2）關(guān)于“未執(zhí)行陽(yáng)光采購(gòu)”問題。
整改情況：建立健全陽(yáng)光采購(gòu)管理辦法和實(shí)施細(xì)則，嚴(yán)格按照規(guī)定參加陽(yáng)光采購(gòu)，陽(yáng)光采購(gòu)招標(biāo)工作正在進(jìn)行當(dāng)中。
整改結(jié)果：已完成
（3）關(guān)于“內(nèi)控制度不健全，會(huì)計(jì)核算不規(guī)范”問題。
整改情況：一是嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃、建立倉(cāng)庫(kù)管理制度，各部門設(shè)立專人管理倉(cāng)庫(kù)，做好出入庫(kù)登記。二是完善采購(gòu)流程，加強(qiáng)物資采購(gòu)計(jì)劃管理，倉(cāng)庫(kù)管理員定期檢查采購(gòu)貨物儲(chǔ)存情況，并由采購(gòu)人進(jìn)行復(fù)查，避免出現(xiàn)貨物積壓情況。
整改結(jié)果：已完成
（三）關(guān)于“基層黨組織和干部隊(duì)伍建設(shè)質(zhì)量不高”方面問題
1.“三重一大”決策不規(guī)范。
（1）關(guān)于“執(zhí)行會(huì)議制度不嚴(yán)格”問題。
整改情況：一是出臺(tái)了《臨沂市三和實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司黨總支會(huì)議流程管理辦法》，規(guī)范會(huì)議流程，制定了會(huì)議議題統(tǒng)計(jì)表，嚴(yán)格按照“三重一大”決策事項(xiàng)和“三張清單”執(zhí)行會(huì)議決策，按要求定期召開黨總支會(huì)議、必要時(shí)召開經(jīng)理辦公會(huì)議。二是規(guī)范了會(huì)議記錄，全面詳實(shí)記錄各議題內(nèi)容、個(gè)人發(fā)言、民主討論、表決決策結(jié)果等信息。
整改結(jié)果：長(zhǎng)期整改已取得階段性成效
（2）關(guān)于“會(huì)前醞釀不充分，存在議而不決、決而不行問題”問題。
整改情況：一是制定出臺(tái)了《臨沂市三和實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司黨總支會(huì)議流程管理辦法》，規(guī)范會(huì)前管理，規(guī)定未經(jīng)過(guò)醞釀的議題不提交討論研究。每次開會(huì)提報(bào)議題前，由辦公室提醒上會(huì)議題提前醞釀。二是加強(qiáng)對(duì)各級(jí)黨組織“三重一大”決策事項(xiàng)的監(jiān)督，今年參加黨總支會(huì)議25次，列席各黨支部“三重一大”會(huì)議7次，重點(diǎn)關(guān)注集體討論過(guò)程及“一把手”末位表態(tài)發(fā)言制度執(zhí)行情況，確保每項(xiàng)決策符合規(guī)定程序；持續(xù)用活用好政治監(jiān)督活頁(yè)，落實(shí)“一臺(tái)賬、兩清單、雙責(zé)任、雙問責(zé)”監(jiān)督機(jī)制，強(qiáng)化責(zé)任追究，確保決策的科學(xué)性和執(zhí)行的嚴(yán)肅性，提升決策執(zhí)行的效率和質(zhì)量。
整改結(jié)果：長(zhǎng)期整改已取得階段性成效
（3）關(guān)于“執(zhí)行逐項(xiàng)表決要求不嚴(yán)格”問題。
整改情況：制定出臺(tái)了《臨沂市三和實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司黨總支會(huì)議流程管理辦法》，規(guī)范會(huì)議程序，嚴(yán)格按照會(huì)議議題逐條進(jìn)行討論表決，并做好會(huì)議記錄。
整改結(jié)果：已完成
2.黨建工作責(zé)任制落實(shí)不到位。
（1）關(guān)于“領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)黨建工作有欠缺”問題。
整改情況：一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，通過(guò)理論學(xué)習(xí)中心組組織領(lǐng)導(dǎo)班子成員深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于黨建工作的重要論述，深刻認(rèn)識(shí)黨建工作的重要性，增強(qiáng)抓黨建工作的責(zé)任感和使命感。二是切實(shí)發(fā)揮黨的建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組功效，年初研究制定年度黨建工作要點(diǎn)、梳理年度全面從嚴(yán)治黨重點(diǎn)工作任務(wù)，每半年至少召開一次黨的建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，聽取班子成員黨建工作匯報(bào)，研究黨建工作任務(wù)。黨的建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組成員切實(shí)肩負(fù)起分管領(lǐng)域的黨建工作任務(wù)，定目標(biāo)、拿措施、盯落實(shí)，盡最大努力提高黨建考核位次。三是嚴(yán)格落實(shí)新修訂的《黨建材料審核管理辦法》，對(duì)黨建工作要點(diǎn)進(jìn)行層層審核，確保不再出現(xiàn)雷同、內(nèi)容不實(shí)等問題。
整改結(jié)果：長(zhǎng)期整改已取得階段性成效
（2）關(guān)于“組織體系建設(shè)不規(guī)范”問題。
整改情況：一是組織黨總支、各黨支部認(rèn)真學(xué)習(xí)《中國(guó)共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》，增強(qiáng)黨建工作責(zé)任意識(shí)，在開展工作時(shí)嚴(yán)格履行相應(yīng)程序。二是認(rèn)真研究臨沂飯店黨支部換屆問題，與國(guó)企改革同步推進(jìn)臨沂飯店支部換屆。
整改結(jié)果：未完成
（3）關(guān)于“黨員發(fā)展、管理質(zhì)效不高”問題。
整改情況：一是提高黨員發(fā)展質(zhì)量。嚴(yán)格按照《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》《中國(guó)共產(chǎn)黨發(fā)展黨員工作細(xì)則》等黨內(nèi)法規(guī)落實(shí)黨員發(fā)展程序要求；建立入黨積極分子、發(fā)展對(duì)象動(dòng)態(tài)管理臺(tái)賬，黨總支審議入黨積極分子、發(fā)展對(duì)象前將相關(guān)人員的材料提前發(fā)放給參會(huì)人員，以便充分了解情況，進(jìn)行深入討論。二是加強(qiáng)黨員發(fā)展過(guò)程監(jiān)督。明確和規(guī)范入黨流程，公司黨總支安排專人審核黨員入黨檔案，對(duì)不符合要求的材料及時(shí)退回整改。三是加大培養(yǎng)教育力度。把入黨積極分子和發(fā)展對(duì)象納入黨支部重點(diǎn)教育培養(yǎng)對(duì)象，積極吸收其參加支部生活，不斷強(qiáng)化政治意識(shí)。四是嚴(yán)格落實(shí)黨員組織關(guān)系轉(zhuǎn)接。轉(zhuǎn)接任務(wù)較重的臨沂飯店黨支部安排專人負(fù)責(zé)對(duì)未轉(zhuǎn)出黨組織關(guān)系的離職黨員情況進(jìn)行全面清查，建立精準(zhǔn)臺(tái)賬并逐一聯(lián)系動(dòng)員未轉(zhuǎn)出黨員配合相關(guān)工作；主動(dòng)與擬接收地村（社區(qū)）黨組織溝通接收工作，逐個(gè)攻堅(jiān)，逐步實(shí)現(xiàn)離職黨員轉(zhuǎn)出任務(wù)。
整改結(jié)果：長(zhǎng)期整改取得階段性成效
（4）關(guān)于“組織活動(dòng)開展不規(guī)范”問題。
整改情況：一是建立《黨建資料收集歸納管理辦法（試行）》，對(duì)各支部支委會(huì)、黨課、組織生活會(huì)等重要材料進(jìn)行分類歸檔；定期對(duì)各支部檔案管理工作進(jìn)行檢查和指導(dǎo)。二是加強(qiáng)思想教育，進(jìn)行黨務(wù)工作者培訓(xùn)，對(duì)如何落實(shí)好“三會(huì)一課”制度進(jìn)行專題輔導(dǎo)，提高其對(duì)開展組織活動(dòng)的認(rèn)識(shí)；后續(xù)還將加大督查力度，對(duì)各支部“三會(huì)一課”開展情況進(jìn)行檢查，確保抓在日常、嚴(yán)在經(jīng)常。三是針對(duì)重要資料丟失、黨員大會(huì)召開不及時(shí)、會(huì)議記錄涂改增刪、黨課講稿照抄網(wǎng)絡(luò)文章等問題的相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行談話提醒，確保后續(xù)工作中不再出現(xiàn)類似問題。
整改結(jié)果：長(zhǎng)期整改取得階段性成效
（5）關(guān)于“民主生活會(huì)、組織生活會(huì)質(zhì)量不高”問題。
整改情況：一是細(xì)化量化整改措施，明確每項(xiàng)整改措施的責(zé)任主體，確保整改工作有人抓、有人管；合理確定整改時(shí)限，對(duì)整改問題進(jìn)行分類，根據(jù)問題的緊迫性和重要性確定不同的整改時(shí)限，明確具體整改時(shí)間節(jié)點(diǎn)。后續(xù)民主生活會(huì)、組織生活會(huì)嚴(yán)格按照本次巡察整改專題民主生活會(huì)的標(biāo)準(zhǔn)開展。二是10月9日召開巡察整改專題民主生活會(huì)，自我批評(píng)直面問題、不遮不掩，相互批評(píng)出以公心、坦誠(chéng)相待，達(dá)到“咬耳、扯袖、紅臉、出汗”的目的，做到“有辣味才能有滋味，有深度才能有力度”。
整改結(jié)果：長(zhǎng)期整改已取得階段性成效
3.干部、人才隊(duì)伍建設(shè)有差距。
（1）關(guān)于“選人用人標(biāo)準(zhǔn)不高、把關(guān)不嚴(yán)”問題。
整改情況：一是深入學(xué)習(xí)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》《關(guān)于加強(qiáng)市直部門單位科級(jí)干部選拔任用工作全程監(jiān)督的實(shí)施辦法（試行）》（臨組通字〔2022〕3號(hào)）《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)市管國(guó)有企業(yè)干部人事管理的意見》（臨辦發(fā)〔2020〕6號(hào)）和《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范市屬企業(yè)開展競(jìng)聘上崗工作的通知》（臨國(guó)資黨字〔2023〕11號(hào)）等有關(guān)政策規(guī)定；根據(jù)上級(jí)文件要求對(duì)原有的《員工晉升管理制度》及《中層干部選拔任用工作規(guī)定》進(jìn)行了修訂與完善。明確規(guī)定了選拔任用條件、晉升標(biāo)準(zhǔn)，并詳細(xì)規(guī)定了選拔程序，以確保整個(gè)晉升流程的透明化與規(guī)范化；對(duì)公司人事工作分管領(lǐng)導(dǎo)和人事部門負(fù)責(zé)人已由市國(guó)資委進(jìn)行了約談，并責(zé)令部門負(fù)責(zé)人作出書面檢討，促使個(gè)人更加客觀地認(rèn)識(shí)自己的不足，促進(jìn)自我反思，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，預(yù)防錯(cuò)誤行為的再次發(fā)生。二是強(qiáng)化對(duì)權(quán)屬企業(yè)干部選拔工作的監(jiān)管，對(duì)三和酒店、三和物業(yè)兩家權(quán)屬企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行批評(píng)教育，組織相關(guān)人員進(jìn)行專項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，指導(dǎo)完成了權(quán)屬企業(yè)優(yōu)化競(jìng)聘工作辦法，明確規(guī)定了不同崗位的任職年限要求，依據(jù)崗位重要性與人才儲(chǔ)備狀況合理確定競(jìng)聘比例。在權(quán)屬企業(yè)后續(xù)開展的競(jìng)聘活動(dòng)中，公司嚴(yán)格按照既定規(guī)范進(jìn)行全過(guò)程把控。對(duì)于前期違反逐級(jí)逐步晉升原則并競(jìng)聘成功的3名當(dāng)事人在下步使用中將從嚴(yán)把握。
整改結(jié)果：已完成
（2）關(guān)于“人事任免程序不規(guī)范”問題。
整改情況：依據(jù)“三重一大”議事規(guī)則，公司制定并出臺(tái)《黨總支會(huì)議流程管理辦法（試行）》，確保會(huì)議流程嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范。新修訂的《干部選拔任用管理辦法》對(duì)選拔任用工作流程進(jìn)行了明確，動(dòng)議階段相關(guān)部門會(huì)全面、系統(tǒng)地開展人事任免的前期準(zhǔn)備工作，同時(shí)對(duì)回避情形進(jìn)行了明確界定，一旦發(fā)現(xiàn)違反回避規(guī)定的行為，將對(duì)責(zé)任人進(jìn)行問責(zé)。
整改結(jié)果：已完成
（3）關(guān)于“領(lǐng)導(dǎo)員工招聘工作不力”問題。
整改情況：一是將《臨沂市國(guó)資委關(guān)于規(guī)范市屬企業(yè)公開招聘工作的指導(dǎo)意見》列入11月份理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)內(nèi)容，提升領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)招聘工作的合規(guī)意識(shí)和程序意識(shí)。并由市國(guó)資委對(duì)人事工作分管領(lǐng)導(dǎo)和人事部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行了約談，部門負(fù)責(zé)人作出書面檢討，促進(jìn)自我反思，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)。二是根據(jù)《臨沂市國(guó)資委關(guān)于規(guī)范市屬企業(yè)公開招聘工作的指導(dǎo)意見》等文件的要求，針對(duì)一類及二類員工的招聘工作，公司分別制定了《一類人員招聘錄用管理辦法》和《二類人員招聘錄用管理辦法》，規(guī)范招聘流程，確保招聘計(jì)劃的制定過(guò)程經(jīng)過(guò)集體討論，明確從崗位申請(qǐng)、招聘計(jì)劃審批、招聘信息發(fā)布到錄用決策等各環(huán)節(jié)均需遵循明確的操作規(guī)范和責(zé)任分配。三是組織開展招聘工作集中培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容緊密圍繞精心構(gòu)建的招聘管理體系以及嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范的招聘流程展開深入學(xué)習(xí)。通過(guò)政策講解、制度學(xué)習(xí)，提升人員專業(yè)素養(yǎng)和合規(guī)意識(shí)。四是在本公司出臺(tái)的招聘錄用管理辦法中，明確規(guī)定了招聘監(jiān)督機(jī)制。公司督察組將對(duì)招聘工作實(shí)施全過(guò)程監(jiān)督，并協(xié)同紀(jì)檢部門，定期對(duì)招聘流程開展檢查工作，以確保招聘計(jì)劃的順利執(zhí)行及流程的合法合規(guī)性。
整改結(jié)果：已完成
（4）關(guān)于“優(yōu)化干部人才隊(duì)伍結(jié)構(gòu)力度不足”問題。
整改情況：一是已經(jīng)對(duì)公司全體人員學(xué)歷情況進(jìn)行了梳理，現(xiàn)有大專以上學(xué)歷人員201人，其中本科以上69人，下一步將通過(guò)納入人才儲(chǔ)備庫(kù)重點(diǎn)培養(yǎng)、在薪酬管理辦法中體現(xiàn)學(xué)歷對(duì)薪酬差異的影響等方式，積極鼓勵(lì)員工參與繼續(xù)教育，逐步提升公司整體的學(xué)歷水平。二是已完成對(duì)公司全體人員職稱、持證等情況的梳理，下一步將根據(jù)崗位工作實(shí)際需要，完善職稱評(píng)審與激勵(lì)體系。三是下發(fā)了《關(guān)于規(guī)范工作人員持證上崗的通知》，明確必須持有相應(yīng)資格證書方可上崗的職位，證書真實(shí)性、有效性核查要求、培訓(xùn)與費(fèi)用政策等。四是待國(guó)企機(jī)構(gòu)改革完成后，結(jié)合工資總額制定、員工薪酬水平等實(shí)際情況，對(duì)員工薪酬福利體系優(yōu)化調(diào)整，有效降低人才流失率。五是制定了《人才梯隊(duì)建設(shè)計(jì)劃》，完善公司人才培養(yǎng)及梯隊(duì)建設(shè)體系，在公司內(nèi)部發(fā)掘具備潛力的員工，納入干部?jī)?chǔ)備庫(kù)，并向他們提供管理培訓(xùn)及輪崗機(jī)會(huì)。針對(duì)采購(gòu)部、企業(yè)審計(jì)部等關(guān)鍵部門的職位空缺，下一步將采取內(nèi)部競(jìng)聘與外部招聘相結(jié)合的策略，選拔合適人選擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職位。
整改結(jié)果：長(zhǎng)期整改已取得階段性成效
（5）關(guān)于“干部檔案管理不規(guī)范”問題。
整改情況：組織檔案工作人員進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)，提升檔案工作人員的崗位職責(zé)意識(shí)，使其熟練掌握人事檔案的相關(guān)規(guī)定要求以及專業(yè)的檔案技術(shù)知識(shí)；對(duì)入黨時(shí)間記載不一致問題已進(jìn)行了調(diào)查核實(shí)，并由本人和相關(guān)單位作出情況說(shuō)明；缺失的學(xué)習(xí)經(jīng)歷材料經(jīng)調(diào)查和尋找已補(bǔ)充完整；個(gè)別人員入黨材料缺失問題經(jīng)核查該同志未加入中國(guó)共產(chǎn)黨，該問題源于任前審核環(huán)節(jié)中的表格內(nèi)容填寫失誤。下一步，公司將加強(qiáng)對(duì)檔案工作人員的教育，提高其工作認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)責(zé)任心。
整改結(jié)果：長(zhǎng)期整改已取得階段性成效
（四）關(guān)于巡察移交信訪件辦理情況
9月12日，市委巡察辦移交信訪件3件，已全部辦結(jié)。
三、今后整改工作打算
經(jīng)過(guò)三個(gè)月的集中整改，集團(tuán)巡察整改工作取得階段性成效，但對(duì)照巡察整改要求仍有一定差距，部分工作處于攻堅(jiān)階段，需要持續(xù)發(fā)力、長(zhǎng)期整改。下一步，集團(tuán)將繼續(xù)認(rèn)真落實(shí)巡察整改工作部署和有關(guān)要求，持續(xù)推進(jìn)巡察問題整改，鞏固深化整改成果，以整改實(shí)際成效推動(dòng)集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展。
（一）提高政治站位，深化思想認(rèn)識(shí)
堅(jiān)持政治建設(shè)擺在首要位置，進(jìn)一步強(qiáng)化理論武裝，持續(xù)引導(dǎo)黨員干部深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、黨的二十大和黨的二十屆三中全會(huì)精神，全面加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)和黨的建設(shè)，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)黨的領(lǐng)導(dǎo)與公司治理有機(jī)統(tǒng)一。堅(jiān)持把巡察整改作為落實(shí)全面從嚴(yán)治黨的重要抓手，壓緊壓實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，持續(xù)開展清廉國(guó)企建設(shè)與靠企吃企專項(xiàng)整治行動(dòng)，深化運(yùn)用黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步加大問責(zé)和警示教育力度，營(yíng)造良好政治生態(tài)。
（二）強(qiáng)化督促檢查，持續(xù)抓好整改
認(rèn)真履行巡察整改主體責(zé)任，持續(xù)抓好巡察反饋意見的整改落實(shí)和督促檢查，進(jìn)一步鞏固整改成果，對(duì)已經(jīng)完成的整改任務(wù)，適時(shí)展開回頭看；對(duì)需要深化整改和長(zhǎng)期堅(jiān)持的整改任務(wù)，持續(xù)抓好跟蹤落實(shí)，推進(jìn)整改問題得到根本性解決。在深入開展整改工作的同時(shí)，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，深挖問題根源，深化標(biāo)本兼治，有針對(duì)性地建章立制，形成以制度管權(quán)、按制度辦事、用制度管人的長(zhǎng)效機(jī)制。
（三）深化成果運(yùn)用，助推企業(yè)發(fā)展
堅(jiān)持把巡察整改工作與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)緊密結(jié)合起來(lái)，以巡察整改為契機(jī)，立足主責(zé)主業(yè)，進(jìn)一步深化國(guó)企改革，健全治理體系，完善組織架構(gòu)，優(yōu)化管理流程，加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，引領(lǐng)干部職工持續(xù)改進(jìn)作風(fēng)，強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)意識(shí)，著力提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，以高質(zhì)量整改推動(dòng)公司全面提質(zhì)增效、高質(zhì)量發(fā)展。
歡迎廣大干部群眾對(duì)巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映。聯(lián)系方式：電話：8727285；郵政信箱：臨沂市蘭山區(qū)北京路17號(hào)行政服務(wù)中心229室；電子郵箱：lysanheducha@163.com。
一、整改工作基本情況
臨沂市三和實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司黨總支堅(jiān)持把巡察整改作為頭等大事來(lái)抓，堅(jiān)決提高政治站位，用最高的標(biāo)準(zhǔn)、最嚴(yán)的要求，切實(shí)抓好整改落實(shí)，確保巡察整改各項(xiàng)工作取得實(shí)效。一是及時(shí)傳達(dá)巡察意見。9月9日市委第二巡察組向公司黨總支反饋了巡察意見，公司當(dāng)天召開黨總支會(huì)議，傳達(dá)反饋意見，以誠(chéng)懇的態(tài)度，照單全收，并積極安排部署整改工作。二是強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。成立了巡察反饋問題整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由黨總支書記任組長(zhǎng)，其他黨總支委員任副組長(zhǎng)，各部室及權(quán)屬企業(yè)負(fù)責(zé)人為成員，明確由領(lǐng)導(dǎo)班子成員中的黨總支紀(jì)檢委員姜菲為分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭負(fù)責(zé)整改推進(jìn)工作，其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員按職責(zé)分工履行“一崗雙責(zé)”。三是壓實(shí)整改責(zé)任，細(xì)化整改任務(wù)。明確整改牽頭部室為辦公室，對(duì)巡察反饋的問題，及時(shí)督促制定整改措施和整改臺(tái)賬，針對(duì)反饋問題分類，明確整改責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任部室，并細(xì)化到責(zé)任人，同時(shí)注重問題整改調(diào)度和督導(dǎo)工作，由紀(jì)檢監(jiān)察室對(duì)各部門及權(quán)屬企業(yè)整改情況不定期督導(dǎo)，確保整改責(zé)任壓力傳達(dá)到位，進(jìn)一步壓實(shí)了整改責(zé)任，明確了問題分工。四是注重反思，深入查找問題發(fā)生的主觀原因。及時(shí)組織召開專題民主生活會(huì)，領(lǐng)導(dǎo)班子深入反思在決策和管理方面存在的問題，深入剖析問題根源，并制定整改措施，為巡察問題整改提供思想保障。五是定期研究部署，深入推進(jìn)整改。公司黨總支堅(jiān)持即知即改、掛號(hào)銷賬，對(duì)不能及時(shí)整改的問題明確整改期限和責(zé)任部門，定期調(diào)度整改進(jìn)展情況，自問題反饋后黨總支先后6次召開會(huì)議、3次召開專題研究調(diào)度會(huì)，確保整改工作有效推進(jìn)。
黨總支書記劉東峰堅(jiān)決扛起巡察整改第一責(zé)任人責(zé)任，多次強(qiáng)調(diào)要提高認(rèn)識(shí)，高度重視以誠(chéng)懇、堅(jiān)決的態(tài)度高標(biāo)準(zhǔn)完成整改工作，積極召集召開巡察整改專題工作會(huì)議，帶領(lǐng)班子成員和各責(zé)任部門加強(qiáng)調(diào)查研究，分析查找問題原因，制定整改措施138條，針對(duì)反饋問題，重新修訂及新制定管理制度55項(xiàng)，挽回經(jīng)濟(jì)損失 41萬(wàn)余元，個(gè)人主動(dòng)認(rèn)領(lǐng)整改問題5個(gè)，制定整改措施12條，以堅(jiān)決的整改態(tài)度和扎實(shí)的工作作風(fēng)，保證整改工作高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)。
截至2024年12月5日，巡察反饋的56個(gè)具體問題，已完成整改22個(gè)，長(zhǎng)期整改已取得階段性成效25個(gè)，未完成整改9個(gè)；共制定整改措施138項(xiàng)，已完成整改措施65項(xiàng)；巡察移交的3件信訪件，已辦結(jié)3件；巡察移交的1個(gè)問題線索，現(xiàn)正在辦理中；巡察移交的2個(gè)立行立改問題，已完成整改2個(gè)。
二、市委巡察組反饋意見整改進(jìn)展情況
（一）關(guān)于“貫徹落實(shí)黨中央決策部署和省市委工作要求、推動(dòng)企業(yè)改革發(fā)展有差距”方面的問題
1.學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的二十大精神不系統(tǒng)不深入。
（1）關(guān)于“學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大及國(guó)有企業(yè)重要會(huì)議精神不到位”問題。
整改情況：一是深入加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，深化理論武裝，組織公司各黨支部、理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)黨的二十屆二、三中全會(huì)、全國(guó)全省國(guó)有企業(yè)改革深化提升行動(dòng)動(dòng)員部署會(huì)議、全省國(guó)有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)會(huì)議精神。二是公司領(lǐng)導(dǎo)積極發(fā)揮帶頭作用，在參加理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)的同時(shí)，深入各支部，通過(guò)參加所在支部學(xué)習(xí)研討、到聯(lián)系支部講黨課等多種形式將領(lǐng)學(xué)促學(xué)作用充分發(fā)揮出來(lái)。三是制定《黨建材料審核管理辦法（試行）》，加強(qiáng)對(duì)研討發(fā)言材料的審核把關(guān)。領(lǐng)導(dǎo)班子成員主動(dòng)接受各方面的監(jiān)督，帶頭認(rèn)領(lǐng)錯(cuò)誤，復(fù)制網(wǎng)絡(luò)文章的相關(guān)人員在民主生活會(huì)上進(jìn)行了批評(píng)和自我批評(píng)。
整改結(jié)果：長(zhǎng)期整改已取得階段性成效
（2）關(guān)于“學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于本行業(yè)重要論述不到位”問題。
整改情況：一是深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于本行業(yè)重要論述。將習(xí)近平總書記關(guān)于食品安全和制止餐飲浪費(fèi)重要論述納入黨總支工作要點(diǎn)和理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)內(nèi)容，組織黨總支理論學(xué)習(xí)中心組和各黨支部開展多形式學(xué)習(xí)研討活動(dòng)，確保全體黨員干部深刻領(lǐng)會(huì)總書記重要論述的精神實(shí)質(zhì)。本年度已通過(guò)“第一議題”等形式部署并落實(shí)黨總支及各支部補(bǔ)學(xué)，后續(xù)將在每年年初安排部署全年學(xué)習(xí)計(jì)劃。二是深入貫徹執(zhí)行《市直機(jī)關(guān)工作問題黨建溯源辦法》，厚植“工作出問題，黨建找原因、抓整改”理念，堅(jiān)持問題導(dǎo)向、精準(zhǔn)定向，進(jìn)一步追本溯源、標(biāo)本兼治。加快構(gòu)建問題發(fā)現(xiàn)靠黨建、問題發(fā)生查黨建、問題解決看黨建的工作格局。三是針對(duì)食品安全問題，單獨(dú)設(shè)立農(nóng)殘檢測(cè)室，并配置農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)殘檢測(cè)儀等檢測(cè)所需設(shè)備，規(guī)范蔬菜農(nóng)藥清洗及檢測(cè)流程，明確檢測(cè)人員、倉(cāng)管人員及管理人員崗位職責(zé)，嚴(yán)把食品安全。四是針對(duì)人員健康證問題，建立員工健康證明登記備案臺(tái)賬，記錄核查健康證明有效期限，對(duì)于即將到期的健康證明，提前通知相關(guān)人員進(jìn)行補(bǔ)辦并統(tǒng)一管理，明確針對(duì)超期未及時(shí)辦理人員，將對(duì)涉事員工及相關(guān)管理部門負(fù)責(zé)人一并處罰。五是圍繞食品安全和制止餐飲浪費(fèi)工作，制定并完善了一系列制度，包括餐廳從業(yè)人員健康管理制度、人員安全管理制度、食材安全管理制度、食品留樣制度、食品添加劑管理制度、設(shè)施設(shè)備安全管理制度、清洗消毒制度、餐廚廢棄物處理管理制度、人員獎(jiǎng)懲制度及制止餐飲浪費(fèi)相關(guān)制度規(guī)范等，在制度執(zhí)行過(guò)程中加強(qiáng)監(jiān)督和考核力度，確保制度得到有效落實(shí)；根據(jù)預(yù)訂信息合理安排菜品制作量，并遵循標(biāo)準(zhǔn)化菜譜控制用量，鼓勵(lì)利用剩余食材創(chuàng)新菜品，實(shí)現(xiàn)資源的二次利用；通過(guò)提示牌、墻面海報(bào)、電子顯示屏設(shè)置明顯的節(jié)約糧食宣傳標(biāo)識(shí)，引導(dǎo)消費(fèi)者合理點(diǎn)菜、避免浪費(fèi)。
整改結(jié)果：已完成
（3）關(guān)于“主題教育開展不扎實(shí)”問題。
整改情況：一是制定《黨建材料審核管理辦法（試行）》，建立文件起草審核機(jī)制，要求在參考上級(jí)通知的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司實(shí)際進(jìn)行有針對(duì)性地修改和完善，杜絕照搬照抄現(xiàn)象。在文件發(fā)布前，要經(jīng)過(guò)充分研究討論和多部門聯(lián)合審核，確保內(nèi)容準(zhǔn)確、符合公司實(shí)際情況。二是強(qiáng)化理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)，將《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》作為重點(diǎn)學(xué)習(xí)內(nèi)容，在2025年1月，組織理論學(xué)習(xí)中心組對(duì)《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》進(jìn)行補(bǔ)學(xué)。三是開展黨務(wù)專題培訓(xùn)，嚴(yán)格要求各黨支部在撰寫黨課時(shí)，必須緊密結(jié)合實(shí)際，嚴(yán)禁抄襲網(wǎng)絡(luò)文章。建立黨建資料審查機(jī)制，通過(guò)支部自查、相關(guān)部室檢查、黨總支抽查的方式，在全公司內(nèi)全面杜絕后續(xù)類似問題的發(fā)生。四是各支部支委會(huì)深入分析本支部存在問題，認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤、杜絕后續(xù)問題發(fā)生。加強(qiáng)對(duì)黨員的思想教育，加強(qiáng)對(duì)黨員思想?yún)R報(bào)、案例分析等材料的檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的抄襲行為通過(guò)談心談話等形式進(jìn)行批評(píng)教育，堅(jiān)決杜絕網(wǎng)絡(luò)文章抄襲。五是針對(duì)臨沂飯店支部學(xué)習(xí)教育問題，通過(guò)送學(xué)上門、建立線上管理模式、充分運(yùn)用線上學(xué)習(xí)平臺(tái)等多種方式補(bǔ)學(xué)及時(shí)完善后續(xù)各種學(xué)習(xí)，確保理論學(xué)習(xí)落實(shí)到每位黨員。六是網(wǎng)站、微信公眾號(hào)宣傳問題。及時(shí)更新宣傳內(nèi)容，在后續(xù)活動(dòng)過(guò)程中嚴(yán)格按照相關(guān)要求開展宣傳工作。七是在餐廳、吧臺(tái)等公共區(qū)域設(shè)置了征集意見渠道，建立了在線反饋平臺(tái)，通過(guò)掃二維碼在移動(dòng)設(shè)備上收集意見建議和對(duì)餐飲服務(wù)、客房服務(wù)、環(huán)境氛圍等方面的意見。
整改結(jié)果：長(zhǎng)期整改已取得階段性成效
（4）關(guān)于“執(zhí)行上級(jí)決策部署有偏差”問題。
整改情況：一是通過(guò)理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)、黨總支會(huì)議等時(shí)機(jī)，加強(qiáng)對(duì)上級(jí)決策部署的學(xué)習(xí)和研究，重點(diǎn)突出對(duì)投資監(jiān)管方面政策的學(xué)習(xí)，于10月15日，利用黨總支會(huì)議時(shí)機(jī)，學(xué)習(xí)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)市屬企業(yè)投資監(jiān)督管理的若干規(guī)定》，進(jìn)一步強(qiáng)化投資監(jiān)管意識(shí)。二是對(duì)《2023—2025年業(yè)務(wù)規(guī)劃》進(jìn)行重新修訂，于10月24日提交黨總支會(huì)議充分論證后，已經(jīng)形成正式文件下發(fā)。三是深刻吸取云南省勐海縣投資項(xiàng)目帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)隱患教訓(xùn)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)研判，通過(guò)規(guī)范投資決策程序，深入做好前期盡職調(diào)查和可行性分析，加強(qiáng)決策的有效性，避免再次出現(xiàn)此類錯(cuò)誤。對(duì)今年計(jì)劃實(shí)施的能源管理投資項(xiàng)目，加強(qiáng)論證和過(guò)程管理，及時(shí)與國(guó)資委溝通進(jìn)展情況，杜絕上述風(fēng)險(xiǎn)隱患投資項(xiàng)目再發(fā)生。
整改結(jié)果：已完成
（5）關(guān)于“政治敏銳性不強(qiáng)，重要政治用語(yǔ)表述錯(cuò)誤”問題。
整改情況：一是制定了《信息發(fā)布“三審三校”制度》，于11月15日提交黨總支會(huì)議審議通過(guò)，并已形成正式文件下發(fā)。二是對(duì)因被市委主題教育領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室通報(bào)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了處罰，對(duì)因2022年黨建工作要點(diǎn)把關(guān)不嚴(yán)的責(zé)任部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行批評(píng)教育。
整改結(jié)果：已完成
2.把黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理結(jié)構(gòu)不到位，落實(shí)“兩個(gè)一以貫之”有偏差。
（1）關(guān)于“落實(shí)黨組織研究重大問題前置程序不到位”問題。
整改情況：一是自巡察反饋問題后，每次召開會(huì)議前，由辦公室收集會(huì)議議題，匯總后上會(huì)研究討論。二是利用黨總支會(huì)議時(shí)機(jī)，組織黨總支委員學(xué)習(xí)了《中共臨沂市三和實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司總支部委員會(huì)研究決定、前置研究討論事項(xiàng)清單》和公司“三重一大”事項(xiàng)決策管理辦法，確保黨組織熟悉掌握需要前置研究事項(xiàng)，進(jìn)一步規(guī)范了黨總支領(lǐng)導(dǎo)作用和決策行為，提高決策水平。三是根據(jù)實(shí)際情況制定并動(dòng)態(tài)更新“三張清單”，并嚴(yán)格參照?qǐng)?zhí)行，已于2024年6月份動(dòng)態(tài)更新，后續(xù)每年年初黨總支會(huì)議討論是否更新“三張清單”。
整改結(jié)果：長(zhǎng)期整改已取得階段性成效
（2）關(guān)于“落實(shí)黨建進(jìn)章程規(guī)定不到位”問題。
整改情況：根據(jù)市國(guó)資委印發(fā)的《市屬企業(yè)公司章程范本》，及時(shí)修改公司及權(quán)屬企業(yè)章程。已跟市國(guó)資委溝通，等待省國(guó)資委完成章程范本后，市國(guó)資委出臺(tái)市屬企業(yè)公司章程范本，指導(dǎo)公司修改公司章程。
整改結(jié)果：未完成
（3）關(guān)于“公司治理結(jié)構(gòu)不健全”問題。
整改情況：一是積極上報(bào)國(guó)資委，新增職工董事和外部董事，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)國(guó)企改革重組計(jì)劃安排，國(guó)企改革完成后，按要求規(guī)范董事會(huì)和工會(huì)組織建設(shè)，召開董事會(huì)和職代會(huì)。二是結(jié)合國(guó)企改革同步推進(jìn)臨沂飯店支部換屆，完善權(quán)屬企業(yè)“雙向進(jìn)入、交叉任職”。
整改結(jié)果：未完成
（4）關(guān)于“領(lǐng)導(dǎo)班子分工不明確、調(diào)整不及時(shí)”問題。
整改情況：一是依據(jù)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)、發(fā)展動(dòng)態(tài)及工作需要，經(jīng)過(guò)黨總支會(huì)議充分地研究討論，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子的職責(zé)進(jìn)行適時(shí)調(diào)整，上報(bào)市國(guó)資委備案。二是構(gòu)建領(lǐng)導(dǎo)班子職責(zé)定期評(píng)估與調(diào)整的機(jī)制。公司黨總支結(jié)合每年度領(lǐng)導(dǎo)班子考核成績(jī)，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子履職情況進(jìn)行評(píng)估，對(duì)職責(zé)分配進(jìn)行優(yōu)化。
整改結(jié)果：未完成
3.推動(dòng)企業(yè)改革發(fā)展不夠有力。
（1）關(guān)于“發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)性不強(qiáng)、跟進(jìn)落實(shí)不力”問題。
整改情況：一是對(duì)“十四五”規(guī)劃和2023—2025年發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行修訂完善，分別于10月24日和11月15日提交黨總支會(huì)議審議，并正式文件印發(fā)修訂版。二是構(gòu)建企業(yè)內(nèi)部大督查體系，由紀(jì)檢牽頭，每月不定期開展日常督查，督導(dǎo)各部門、權(quán)屬企業(yè)持續(xù)改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量。
整改結(jié)果：長(zhǎng)期整改已取得階段性成效
（2）關(guān)于“堅(jiān)守主責(zé)主業(yè)不到位，投資決策不科學(xué)”問題。
整改情況：一是按照《臨沂市國(guó)資委臨沂市財(cái)政局關(guān)于確認(rèn)公布市屬企業(yè)主業(yè)的通知》要求，加強(qiáng)對(duì)主責(zé)主業(yè)的研判認(rèn)定，重新認(rèn)定主責(zé)主業(yè)，對(duì)未實(shí)際開展工作的“現(xiàn)代高效農(nóng)業(yè)及食品加工”業(yè)務(wù)，從主責(zé)主業(yè)中剔除。黨總支加強(qiáng)對(duì)主責(zé)主業(yè)謀劃分析，堅(jiān)持每半年謀劃和調(diào)度一次主責(zé)主業(yè)發(fā)展情況，確保主責(zé)主業(yè)發(fā)展謀劃到位。二是于10月15日，利用黨總支會(huì)議時(shí)機(jī)，學(xué)習(xí)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)市屬企業(yè)投資監(jiān)督管理的若干規(guī)定》，進(jìn)一步強(qiáng)化投資監(jiān)管意識(shí)，規(guī)范實(shí)施投資行為。三是加強(qiáng)對(duì)投資項(xiàng)目的事前調(diào)研和可行性分析，在投資項(xiàng)目實(shí)施論證的同時(shí)與國(guó)資委及時(shí)溝通聯(lián)系，進(jìn)行充分論證和風(fēng)險(xiǎn)研判。對(duì)目前開展的能源管理投資項(xiàng)目，積極與市國(guó)資委溝通匯報(bào)。
整改結(jié)果：長(zhǎng)期整改已取得階段性成效
（3）關(guān)于“扭轉(zhuǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)不到位”問題。
整改情況：提升服務(wù)質(zhì)量和菜品創(chuàng)新，加強(qiáng)成本控制與效率提升，制定并完善了采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)管理制度以及原料管理與驗(yàn)收制度，加強(qiáng)對(duì)食材的采購(gòu)和質(zhì)量控制；定期開展菜品創(chuàng)新比賽活動(dòng)，并制定了相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)制度，鼓勵(lì)廚師定期研發(fā)新菜品，豐富餐廳菜品選擇，滿足就餐人員的多樣化需求；餐廳開展半份飯、半份菜、小份菜服務(wù)，開展反食品浪費(fèi)工作。提升干部職工市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)和成本控制意識(shí)，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。
整改結(jié)果：已完成
（4）關(guān)于“推進(jìn)‘三項(xiàng)制度’改革存在薄弱環(huán)節(jié)”問題。
整改情況：一是已經(jīng)對(duì)員工年度績(jī)效考核方式進(jìn)行了完善，將員工業(yè)績(jī)表現(xiàn)、工作能力及態(tài)度、出勤情況等多維度能力因素納入考量，并制定明確的考核指標(biāo)、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)、考核標(biāo)準(zhǔn)與評(píng)分機(jī)制，以確�？�(jī)效評(píng)估的全面性和公正性。同時(shí)，建立與績(jī)效考核結(jié)果相掛鉤的績(jī)效激勵(lì)方式，依據(jù)員工的績(jī)效考核成績(jī)來(lái)確定相應(yīng)的績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)金額，確�？�(jī)效考核體系能夠真實(shí)反映員工本年度的工作價(jià)值和貢獻(xiàn)。關(guān)于“2023年度三和酒店發(fā)生安全事故4起（發(fā)生3起不予發(fā)放績(jī)效工資），仍為3名經(jīng)營(yíng)管理層人員發(fā)放績(jī)效工資”問題，在2022年擬定的《權(quán)屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理層績(jī)效目標(biāo)責(zé)任制及薪酬管理辦法》中曾作出“發(fā)生3起安全事故不予發(fā)放績(jī)效工資”的相關(guān)規(guī)定，但后期公司根據(jù)實(shí)際情況制定了新的權(quán)屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核辦法。2023年度各權(quán)屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)績(jī)效考核包括經(jīng)營(yíng)績(jī)效、黨建工作、安全生產(chǎn)、綜合管理、三項(xiàng)制度改革、述職評(píng)議等，安全生產(chǎn)考核指標(biāo)根據(jù)上級(jí)相關(guān)文件進(jìn)行了調(diào)整，內(nèi)容包括制度建設(shè)及落實(shí)情況、重點(diǎn)領(lǐng)域雙重預(yù)防體系建設(shè)及運(yùn)行情況、應(yīng)急管理及應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)情況、安全生產(chǎn)投入情況四個(gè)方面。二是目前已完成了員工年度績(jī)效考核方案，下一步將根據(jù)考核結(jié)果執(zhí)行末位淘汰制度，2025年實(shí)現(xiàn)末位淘汰1%的比例。三是計(jì)劃對(duì)原有的管理人員考核辦法進(jìn)行修改，制定管理人員考核評(píng)價(jià)細(xì)則，在2025年實(shí)現(xiàn)管理人員退出機(jī)制的建立。四是對(duì)興冠房地產(chǎn)和至和建筑兩家公司的業(yè)務(wù)進(jìn)行梳理后進(jìn)行重組，依據(jù)業(yè)務(wù)需求與發(fā)展規(guī)劃，制定新的三定方案，精簡(jiǎn)管理崗位。
整改結(jié)果：未完成
4.落實(shí)市委“降本、增效、除險(xiǎn)、強(qiáng)信”要求不到位。
（1）關(guān)于“盈利能力不強(qiáng)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力減弱”問題。
整改情況：一是公司黨總支每季度至少聽取一次財(cái)務(wù)部關(guān)于公司各項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析匯報(bào)，重點(diǎn)圍繞原材料、人工成本、管理費(fèi)用等增減變動(dòng)情況詳細(xì)分析利潤(rùn)變動(dòng)原因，督促項(xiàng)目部按期回收貨款，針對(duì)虧損項(xiàng)目及時(shí)提醒，合約到期撤出不盈利項(xiàng)目。二是各公司項(xiàng)目部提高決策能力，加強(qiáng)內(nèi)部管理，優(yōu)化供應(yīng)鏈流程，降低原材料采購(gòu)成本，合理調(diào)整內(nèi)部崗位職工配置，降低人工成本，減少不必要的開支，逐步提高盈利能力。
整改結(jié)果：長(zhǎng)期整改已取得階段性成效
（2）關(guān)于“清收清欠不力”問題。
整改情況：一是財(cái)務(wù)部已對(duì)每筆應(yīng)收賬款進(jìn)行賬齡分析，分析應(yīng)收賬款的形成時(shí)間、逾期原因，發(fā)送各公司項(xiàng)目部。二是項(xiàng)目部及時(shí)與客戶溝通，催收應(yīng)收賬款；對(duì)逾期未收的，發(fā)送催收函8份，尤其是對(duì)逾期一年以上的18個(gè)單位發(fā)送了律師函，加大催收力度，今后將視回款情況，嚴(yán)重逾期的將進(jìn)行起訴。
整改結(jié)果： 長(zhǎng)期整改已取得階段性成效
（3）關(guān)于“降本增效不明顯”問題。
整改情況：一是財(cái)務(wù)部定期分析項(xiàng)目部營(yíng)收情況，已向各公司報(bào)送財(cái)務(wù)狀況和成本控制情況，努力提高公司的營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率和人工成本獲利能力。二是餐飲部合理利用炒菜機(jī)器人，提高機(jī)器利用率，合理調(diào)整人員結(jié)構(gòu)，避免人員冗余，通過(guò)培訓(xùn)提高員工工作效率，減少加班費(fèi)支出，降低人工成本。
整改結(jié)果：長(zhǎng)期整改已取得階段性成效
（4）關(guān)于“物業(yè)信用評(píng)級(jí)等級(jí)較低”問題。
整改情況：三和實(shí)業(yè)不參與物業(yè)信用評(píng)級(jí)，集團(tuán)范圍內(nèi)僅由三和物業(yè)參與信用評(píng)級(jí)，通過(guò)完善基礎(chǔ)信用信息、積極參與各項(xiàng)活動(dòng)、爭(zhēng)取獲得表彰獎(jiǎng)勵(lì)等一系列措施，目前三和物業(yè)信用等級(jí)已提升至A級(jí)。
整改結(jié)果：已完成。
5.提升服務(wù)保障水平主動(dòng)性不強(qiáng)。
（1）關(guān)于“推進(jìn)權(quán)屬企業(yè)能力建設(shè)有欠缺”問題。
整改情況：一是針對(duì)至和建筑、興冠地產(chǎn)問題，至和建筑與興冠地產(chǎn)屬于公司非主營(yíng)業(yè)務(wù)板塊，是在特殊時(shí)期為公務(wù)員社區(qū)建設(shè)而設(shè)立，依據(jù)近期國(guó)資委國(guó)企改革意見，現(xiàn)對(duì)這兩家單位進(jìn)行合并，保留興冠地產(chǎn)，使其繼續(xù)為公務(wù)員社區(qū)手續(xù)辦理提供服務(wù)，以此解決相關(guān)問題，待公務(wù)員社區(qū)建設(shè)完成后，根據(jù)國(guó)資委國(guó)企改革重組計(jì)劃安排，計(jì)劃將至和建筑予以注銷或者轉(zhuǎn)型為社區(qū)物業(yè)服務(wù)企業(yè)。二是針對(duì)臨沂飯店問題，通過(guò)抖音、美團(tuán)等線上平臺(tái)進(jìn)行宣傳；印發(fā)紙質(zhì)廣告進(jìn)社區(qū)宣傳；日常通過(guò)員工微信群，宣傳品牌形象。三是針對(duì)臨沂飯店加盟費(fèi)用下降問題，屬于收入確認(rèn)方法變更，2021年加盟費(fèi)收入中有部分為以前年度加盟費(fèi)預(yù)收賬款，故2021年加盟費(fèi)收入較高，會(huì)計(jì)已更正。
整改結(jié)果：未完成
（2）關(guān)于“服務(wù)質(zhì)量有待提升”問題。
整改情況：一是在餐廳顯著位置增加了意見箱、意見簿，每張餐桌張貼意見碼，通過(guò)掃碼可同步實(shí)現(xiàn)提交對(duì)餐廳工作的意見和建議以及在線點(diǎn)餐雙向功能，并安排專人對(duì)留言進(jìn)行回訪，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決服務(wù)中存在的問題。二是通過(guò)問卷調(diào)查的方式，定期收集客人對(duì)餐廳服務(wù)、客房服務(wù)、環(huán)境氛圍等方面的意見。三是微信公眾平臺(tái)“三和實(shí)業(yè)服務(wù)號(hào)”增加了“留言板”板塊，并增加了在線點(diǎn)餐特色熟食和花樣面點(diǎn)功能。四是制定了2025年員工培訓(xùn)計(jì)劃，幫助員工不斷提升服務(wù)知識(shí)和技能。五是設(shè)立員工獎(jiǎng)懲制度，對(duì)服務(wù)態(tài)度好、工作表現(xiàn)優(yōu)異的員工給予獎(jiǎng)勵(lì)，激發(fā)員工積極性。六是定期召開支部會(huì)議，針對(duì)性地研究部署服務(wù)質(zhì)量提升措施，進(jìn)一步優(yōu)化工作流程。七是根據(jù)年度工作要點(diǎn)編制計(jì)劃安排，將提升服務(wù)質(zhì)量工作納入2025年工作要點(diǎn)，目前未開展工作要點(diǎn)工作。
整改結(jié)果：已完成
6.防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)不夠有力。
（1）關(guān)于“防范風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)淡薄”問題。
整改情況：一是目前已完成莒南區(qū)委黨校、河?xùn)|區(qū)委黨校項(xiàng)目的審計(jì)工作，并已出具審計(jì)報(bào)告，目前正在加緊催收欠款。二是制定了《臨沂市三和實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司項(xiàng)目進(jìn)駐風(fēng)險(xiǎn)防范管控規(guī)定》，確保公司項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員全面理解與熟練掌握新的項(xiàng)目管理規(guī)范與合同簽訂要求，提升整體業(yè)務(wù)素養(yǎng)與風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。
整改結(jié)果：長(zhǎng)期整改已取得階段性成效
（2）關(guān)于“落實(shí)國(guó)有資產(chǎn)保值增值重大責(zé)任不到位”問題。
整改情況：一是針對(duì)國(guó)有資產(chǎn)保值增值重大責(zé)任不到位的問題，加強(qiáng)監(jiān)督管理，建立健全《臨沂市三和實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司內(nèi)部國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理制度》，明確各部門在資產(chǎn)監(jiān)管中的職責(zé)與流程，強(qiáng)化對(duì)存量資產(chǎn)的日常巡查、盤點(diǎn)與數(shù)據(jù)更新，確保資產(chǎn)信息的準(zhǔn)確性與及時(shí)性。目前已完成臨沂市三和實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司內(nèi)部國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理制度的建立。針對(duì)14處閑置資產(chǎn)，加大宣傳推廣力度，通過(guò)多種渠道（如網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、線下招商會(huì)等）向社會(huì)各界展示資產(chǎn)優(yōu)勢(shì)與潛力，積極尋求合作伙伴。目前已完成閑置資產(chǎn)的租賃評(píng)估工作，并依據(jù)資產(chǎn)的實(shí)際狀況及評(píng)估價(jià)格在相關(guān)租賃平臺(tái)進(jìn)行掛網(wǎng)租賃。針對(duì)5處應(yīng)收未收租金的資產(chǎn)，迅速行動(dòng)，目前已下發(fā)催繳函至相關(guān)租戶，同時(shí)積極與上級(jí)部門溝通協(xié)調(diào)，并咨詢法務(wù)部門意見，目前已下發(fā)律師函進(jìn)行依法處理。針對(duì)19處封閉無(wú)法使用的資產(chǎn)，經(jīng)專業(yè)第三方評(píng)估認(rèn)定部分老舊人防資產(chǎn)已失去原有使用價(jià)值。在后續(xù)的日常管理中，將加強(qiáng)對(duì)這些資產(chǎn)的安全監(jiān)管，設(shè)置警示標(biāo)識(shí)，定期檢查周邊環(huán)境與設(shè)施狀況，避免因資產(chǎn)閑置而引發(fā)安全事故。二是針對(duì)人防資產(chǎn)無(wú)償劃轉(zhuǎn)后管理利用問題，公司領(lǐng)導(dǎo)組織資產(chǎn)管理、工程技術(shù)、法務(wù)等相關(guān)專業(yè)人員對(duì)劃轉(zhuǎn)后的人防資產(chǎn)進(jìn)行全面深入的清查與評(píng)估工作，實(shí)地走訪了全部資產(chǎn)，詳細(xì)了解資產(chǎn)的數(shù)量、質(zhì)量分布、使用現(xiàn)狀以及周邊環(huán)境等情況，建立了人防資產(chǎn)臺(tái)賬，將資產(chǎn)的基本信息（如位置、面積、建筑結(jié)構(gòu)等）、使用狀態(tài)（閑置、在用、封閉等）以及存在的問題（如安全隱患、被占用等）進(jìn)行詳細(xì)記錄與分類整理，為后續(xù)的精準(zhǔn)管理與開發(fā)利用奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。針對(duì)書院街化工廠人防工程地上入口被占用問題，目前已與當(dāng)?shù)貢荷鐓^(qū)工作人員取得聯(lián)系，通過(guò)社區(qū)的基層管理網(wǎng)絡(luò)與信息資源，確定了占用者身份信息。隨后，依法依規(guī)向占用者下發(fā)騰退函，明確告知其占用國(guó)有資產(chǎn)的違法性與騰退的時(shí)間要求，同時(shí)安排專人跟進(jìn)騰退進(jìn)度，確保國(guó)有資產(chǎn)的合法權(quán)益得到及時(shí)恢復(fù)與保障。對(duì)于蘭山區(qū)政府早期人防工程存在的安全隱患問題，迅速組織工程維修人員進(jìn)行全面維修整改。維修人員安裝了窗戶玻璃，更換了門鎖，確保了人防工程的基本防護(hù)功能與安全性。同時(shí)，安排工程技術(shù)人員對(duì)滲水區(qū)域進(jìn)行詳細(xì)檢查與精準(zhǔn)維修，對(duì)滲漏點(diǎn)進(jìn)行封堵與加固處理，確保人防工程內(nèi)部環(huán)境干燥、安全可靠，避免因滲水問題引發(fā)結(jié)構(gòu)損壞或其他安全事故。三是針對(duì)低價(jià)出租國(guó)有資產(chǎn)問題，目前已對(duì)低價(jià)出租的房產(chǎn)合同進(jìn)行重新審查與評(píng)估，依據(jù)市場(chǎng)行情與專業(yè)評(píng)估機(jī)構(gòu)的意見，重新確定合理的租金價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)，與租戶進(jìn)行溝通，說(shuō)明國(guó)有資產(chǎn)出租的合規(guī)性要求與整改必要性，要求其按照新的租金標(biāo)準(zhǔn)簽訂補(bǔ)充協(xié)議并補(bǔ)繳差價(jià)。對(duì)于拒不配合整改的租戶，將依法依規(guī)采取相應(yīng)措施，包括解除租賃合同等，以確保國(guó)有資產(chǎn)出租收益的合理性與公正性。
整改結(jié)果：長(zhǎng)期整改已取得階段性成效
（3）關(guān)于“落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制有差距”問題。
整改情況：一是強(qiáng)化安全生產(chǎn)組織領(lǐng)導(dǎo)。黨總支定期研究公司安全生產(chǎn)工作及安全生產(chǎn)委員會(huì)建設(shè)問題，嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制。二是完善安委會(huì)組織建設(shè)。重新審視公司安委會(huì)人員組成結(jié)構(gòu)，更新公司安委會(huì)人員組成，完善出臺(tái)了公司安委會(huì)工作規(guī)則。在下發(fā)安委會(huì)人員任命文件后，立即組織召開安委會(huì)會(huì)議，研究部署安全生產(chǎn)工作，同時(shí)組織安委會(huì)成員集體學(xué)習(xí)《山東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》，進(jìn)一步強(qiáng)化安全生產(chǎn)責(zé)任意識(shí)。三是加強(qiáng)重點(diǎn)區(qū)域事故預(yù)防。針對(duì)公司安全事故多發(fā)的餐飲區(qū)域，公司特別加強(qiáng)對(duì)餐飲領(lǐng)域的安全管理，建立了食品加工機(jī)械管理臺(tái)賬，對(duì)易發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行了梳理，共制定39種食品加工機(jī)械設(shè)備的操作規(guī)程，并在相應(yīng)位置張貼了安全警示標(biāo)志。組織餐飲從業(yè)人員進(jìn)行安全操作規(guī)程培訓(xùn)，確保每位員工都能掌握正確的操作方法，并通過(guò)考核保證培訓(xùn)質(zhì)量。四是針對(duì)166棟宿舍樓未完成消防整改或驗(yàn)收工作，興冠公司通過(guò)聯(lián)系原建設(shè)單位搜集了單體樓原始建設(shè)資料，已組織消防檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)未驗(yàn)收的單體樓進(jìn)行全面消防檢查并出具整改意見書，委托工程造價(jià)單位，結(jié)合消防整改意見書編制消防整改預(yù)算書，完成了組織單體樓消防整改招投標(biāo)工作，截至目前，杏園26棟單體樓已整改完成，待通過(guò)消防主管部門驗(yàn)收，剩余區(qū)域逐區(qū)整改。整改完成后，逐區(qū)驗(yàn)收備案。
整改結(jié)果：長(zhǎng)期整改已取得階段性成效
7.意識(shí)形態(tài)工作貫穿融入公司治理有差距。
（1）關(guān)于“落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制不到位”問題。
整改情況：一是組織公司黨總支全體成員學(xué)習(xí)市國(guó)資委黨委《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)黨委意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制的意見（試行）》等重要文件。修訂領(lǐng)導(dǎo)班子意識(shí)形態(tài)履職清單，明確意識(shí)形態(tài)工作的重要性、目標(biāo)任務(wù)和具體要求，區(qū)分意識(shí)形態(tài)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查與信訪隱患排查的不同要求和重點(diǎn)內(nèi)容。二是將意識(shí)形態(tài)工作相關(guān)文件的學(xué)習(xí)納入日常學(xué)習(xí)計(jì)劃，定期組織學(xué)習(xí)交流活動(dòng)，確保重要文件精神及時(shí)傳達(dá)、深入領(lǐng)會(huì)。整改期內(nèi)以支部為單位組織全體黨員進(jìn)行了意識(shí)形態(tài)全員培訓(xùn)。三是梳理黨員信教排查機(jī)制，每年開展一次黨員信教排查工作，加強(qiáng)黨員的教育管理，堅(jiān)決杜絕黨員信教現(xiàn)象。整改期內(nèi)已完成本年度黨員信教排查工作。四是梳理相關(guān)資料，明確意識(shí)形態(tài)工作在各項(xiàng)工作中的重要地位和作用，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，嚴(yán)格落實(shí)《黨建材料審核管理辦法（試行）》，規(guī)范匯報(bào)材料撰寫，確保今后相關(guān)報(bào)告不再遺漏意識(shí)形態(tài)工作內(nèi)容。
整改結(jié)果：長(zhǎng)期整改已取得階段性成效
（2）關(guān)于“陣地管理維護(hù)有欠缺”問題。
整改情況：一是制定了《信息發(fā)布“三審三校”制度》，于11月15日提交黨總支會(huì)議審議通過(guò)，并已正式文件下發(fā)。二是強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)宣傳陣地實(shí)效。在后續(xù)開展各類黨建活動(dòng)時(shí)，及時(shí)匯總活動(dòng)信息，并同步更新至網(wǎng)站“黨群建設(shè)”版塊，提高網(wǎng)站的宣傳效果。
整改結(jié)果：已完成
（3）關(guān)于“工作預(yù)案不扎實(shí)”問題。
整改情況：一是嚴(yán)格落實(shí)新制定的《黨建材料審核管理辦法（試行）》，規(guī)范意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域?qū)徍藱C(jī)制，確保對(duì)意識(shí)形態(tài)等各類材料進(jìn)行全面、嚴(yán)格審查。二是規(guī)范材料撰寫，杜絕各類材料照抄搬，重新制定了結(jié)合公司實(shí)際的意識(shí)形態(tài)風(fēng)險(xiǎn)防控預(yù)案。
整改結(jié)果：已完成
8.落實(shí)保密工作責(zé)任制不力。
（1）關(guān)于“組織領(lǐng)導(dǎo)不到位”問題。
整改情況：一是于11月15日召開保密工作會(huì)議，對(duì)2024年保密工作計(jì)劃進(jìn)一步修訂完善。通過(guò)《2024年保密工作計(jì)劃（修訂版）》，并重新印發(fā)修訂版。二是根據(jù)公司崗位特點(diǎn)，已梳理出涉密崗位和涉密人員，下一步結(jié)合年度培訓(xùn)針對(duì)性組織保密培訓(xùn)和保密警示教育。三是對(duì)梳理出來(lái)的涉密人員和新入職涉密崗位人員正在進(jìn)行保密審查。
整改結(jié)果：未完成
（2）關(guān)于“保密自查自評(píng)敷衍應(yīng)付”問題。
整改情況：一是嚴(yán)格落實(shí)市國(guó)資委關(guān)于保密工作檢查的有關(guān)要求，制定《保密自查自糾臺(tái)賬》，加強(qiáng)保密問題底數(shù)掌握，選派保密骨干積極參加市國(guó)資委組織的保密培訓(xùn)，提高保密骨干業(yè)務(wù)能力。二是根據(jù)公司實(shí)際，組織保密自查，于2024年11月5日下發(fā)《關(guān)于組織開展保密自查自評(píng)工作的通知》，各部門及權(quán)屬企業(yè)從保密工作責(zé)任制落實(shí)情況、涉密人員保密知識(shí)宣傳教育情況、涉密載體管理情況以及內(nèi)部敏感信息管理情況等四個(gè)方面進(jìn)行問題隱患排查并整改落實(shí)，形成清單臺(tái)賬。共排查出36條存在問題，并一一對(duì)應(yīng)提出了整改措施，確保保密工作管理規(guī)范。
整改結(jié)果：已完成。
（3）關(guān)于“保密管理能力有欠缺”問題。
整改情況：一是于11月15日召開保密工作會(huì)議，修訂完善《三和實(shí)業(yè)秘密事項(xiàng)一覽表》，對(duì)不符合密級(jí)設(shè)置的事項(xiàng)予以糾正。二是建立了《原始涉密文件領(lǐng)取登記臺(tái)賬》，對(duì)涉密文件的來(lái)件日期、保密期限、保密等級(jí)等內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)登記。
整改結(jié)果：已完成
（二）關(guān)于“全面從嚴(yán)治黨‘兩個(gè)責(zé)任’落實(shí)有偏差，持續(xù)抓作風(fēng)建設(shè)韌勁不足，財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行不嚴(yán)格”方面問題
1.全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任扛得不牢。
（1）關(guān)于“黨總支落實(shí)主體責(zé)任不到位”問題。
整改情況：一是通過(guò)“第一議題”等形式組織黨總支成員深入學(xué)習(xí)關(guān)于全面從嚴(yán)治黨的重要論述和相關(guān)文件精神，明確黨總支在全面從嚴(yán)治黨中的職責(zé)和任務(wù)，確保每一位成員都清楚自己的責(zé)任。二是嚴(yán)格按照要求，每半年至少組織一次黨總支專題研究全面從嚴(yán)治黨工作會(huì)議。9月份召開黨的建設(shè)專題會(huì)議，黨總支書記聽取班子成員上半年全面從嚴(yán)治黨報(bào)告，專題研究全面從嚴(yán)治黨事宜。三是規(guī)范工作流程，明確重要文件形成前需提交黨總支會(huì)議研究討論。
整改結(jié)果：長(zhǎng)期整改已取得階段性成效
（2）關(guān)于“黨總支書記履行第一責(zé)任人職責(zé)有差距”問題。
整改情況：嚴(yán)格制定《年度落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任重點(diǎn)任務(wù)分工及責(zé)任清單》，將談心談話工作納入2025年全面從嚴(yán)治黨重點(diǎn)工作任務(wù)，重點(diǎn)突出黨總支書記認(rèn)真履行全面從嚴(yán)治黨第一責(zé)任人職責(zé)，嚴(yán)格按照清單內(nèi)容落實(shí)談心談話制度要求，與班子成員和權(quán)屬企業(yè)負(fù)責(zé)人開展談心談話不少于2次。
整改結(jié)果：長(zhǎng)期整改已取得階段性成效
（3）關(guān)于“班子成員履行‘一崗雙責(zé)’有欠缺”問題。
整改情況：一是通過(guò)“第一議題”深入學(xué)習(xí)全面從嚴(yán)治黨的重要論述和相關(guān)文件精神。二是嚴(yán)格落實(shí)年初制定的本年度從嚴(yán)治黨“三張清單”，明確“一崗雙責(zé)”的具體要求，每月通過(guò)履職備忘錄提醒班子成員職責(zé)履責(zé)。三是召開黨的建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，黨總支書記聽取班子成員上半年全面從嚴(yán)治黨報(bào)告。
整改結(jié)果：長(zhǎng)期整改已取得階段性成效
（4）關(guān)于“領(lǐng)導(dǎo)班子成員廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查走過(guò)場(chǎng)”問題。
整改情況：一是加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)、人事、采購(gòu)等重點(diǎn)崗位人員的教育引導(dǎo)，組織開展廉潔談話，參與人員35人，簽訂廉潔自律承諾書35份。二是組織開展領(lǐng)導(dǎo)班子廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作，監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)班子成員結(jié)合自身崗位職責(zé)、工作流程和權(quán)力運(yùn)行情況查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，今年共梳理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)20個(gè)，制定廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施22條。三是建立廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查機(jī)制，研究制定《臨沂市三和實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司廉政風(fēng)險(xiǎn)防控實(shí)施辦法（試行）》，逐一審核廉政風(fēng)險(xiǎn)排查表，退回返工排查表99份，進(jìn)一步提升排查工作質(zhì)量。四是建立長(zhǎng)效機(jī)制，根據(jù)《臨沂市三和實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司廉政風(fēng)險(xiǎn)防控實(shí)施辦法（試行）》制度要求，各部門、各權(quán)屬企業(yè)每年進(jìn)行一次排查工作，并向紀(jì)檢監(jiān)察室報(bào)送排查情況，確保廉政風(fēng)險(xiǎn)排查工作落實(shí)到位。
整改結(jié)果：長(zhǎng)期整改已取得階段性成效
（5）關(guān)于“監(jiān)督力量配備不到位”問題。
整改情況：一是從集團(tuán)本部調(diào)整1名工作人員到紀(jì)檢監(jiān)察室，從權(quán)屬企業(yè)借調(diào)1名工作人員，通過(guò)以干代訓(xùn)方式，培養(yǎng)合格后轉(zhuǎn)入紀(jì)檢監(jiān)察室，使紀(jì)檢監(jiān)察隊(duì)伍力量進(jìn)一步充實(shí)。二是優(yōu)化《三和實(shí)業(yè)2024年度紀(jì)檢監(jiān)察干部隊(duì)伍教育培訓(xùn)計(jì)劃》，每季度組織各支部紀(jì)檢委員及紀(jì)檢監(jiān)察室職員開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，今年共組織開展集中培訓(xùn)4場(chǎng)次。三是根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)監(jiān)督執(zhí)紀(jì)工作規(guī)范》并結(jié)合公司實(shí)際，編制“監(jiān)督檢查”“線索處置”“談話函詢”“初步核實(shí)”“審查調(diào)查”“審理”等6張流程圖，確保各項(xiàng)工作有章可循，進(jìn)一步規(guī)范監(jiān)督執(zhí)紀(jì)行為。
整改結(jié)果：已完成
（6）關(guān)于“違反程序作出紀(jì)律處分”問題。
整改情況：一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，根據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃，每季度組織紀(jì)檢干部隊(duì)伍進(jìn)行集體培訓(xùn)并開展自學(xué)，第四季度重點(diǎn)學(xué)習(xí)黨的紀(jì)律處分相關(guān)程序和規(guī)定，強(qiáng)化紀(jì)律處分的規(guī)范性和嚴(yán)肅性，確保今后的紀(jì)律處分嚴(yán)格遵循程序。二是公司結(jié)合實(shí)際，編制監(jiān)督檢查等6張流程圖，進(jìn)一步細(xì)化紀(jì)檢監(jiān)察工作的各個(gè)環(huán)節(jié)，確保每一步操作都有明確的指導(dǎo)和依據(jù)。
整改結(jié)果：已完成
2.貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神力度不足。
（1）關(guān)于“個(gè)別職工違規(guī)操辦升學(xué)宴”問題。
整改情況：一是加強(qiáng)教育引導(dǎo)。各支部通過(guò)“三會(huì)一課”、主題黨日等形式，組織黨員集中學(xué)習(xí)《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》，累計(jì)開展講黨課4次、主題黨日3次， 組織開展“算好七筆賬 走好人生路”“我到國(guó)企為了什么”主題研討活動(dòng)，累計(jì)參與人數(shù)87人，收集臺(tái)賬56份。二是強(qiáng)化紀(jì)法意識(shí)。根據(jù)市國(guó)資委常態(tài)化開展《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》學(xué)習(xí)的通知要求，組織2次《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》的黨課學(xué)習(xí)，開展1次針對(duì)《國(guó)有企業(yè)管理人員處分條例》的專題培訓(xùn)，累計(jì)參與人數(shù)95人，持續(xù)推動(dòng)紀(jì)法教育入腦入心。三是突出“關(guān)鍵少數(shù)”監(jiān)督。建立健全中層干部廉政檔案19份，嚴(yán)格個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告制度，要求黨員干部及時(shí)報(bào)備個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)，確保檔案內(nèi)容的時(shí)效性和準(zhǔn)確性；深化運(yùn)用“第一種形態(tài)”11人，其中談話提醒9人，批評(píng)教育1人，批評(píng)教育限期整改1人；對(duì)公司班子成員、中層以上管理人員通過(guò)入戶家訪、電話家訪形式開展廉政家訪活動(dòng)，全面了解受訪人員“八小時(shí)以外”的情況，開展廉政家訪20戶次，填寫“廉政家訪”情況登記表20份，簽署“家庭助廉”承諾書20份。四是拓寬監(jiān)督渠道。在員工打卡區(qū)域的醒目位置張貼“碼上舉報(bào)”監(jiān)督卡，進(jìn)一步拓寬紀(jì)檢監(jiān)察信訪舉報(bào)渠道，縱深推進(jìn)群眾身邊不正之風(fēng)和腐敗問題的集中整治。
整改結(jié)果：已完成
（2）關(guān)于“違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼”問題。
整改情況：對(duì)違規(guī)發(fā)放的津補(bǔ)貼進(jìn)行有計(jì)劃逐步退回。由財(cái)務(wù)、人事、紀(jì)檢等部門成立專項(xiàng)小組，核定17人需退還補(bǔ)貼共計(jì)140515元，對(duì)涉及人員進(jìn)行一對(duì)一溝通后根據(jù)金額大小和個(gè)人償還能力制定退費(fèi)計(jì)劃，確保退費(fèi)平穩(wěn)、影響最小化。同時(shí)建立臺(tái)賬，每月更新進(jìn)度，確保按時(shí)足額到賬。截至目前，已完成退費(fèi)金額15240元；接下來(lái)公司將對(duì)業(yè)務(wù)工作進(jìn)行細(xì)致梳理，結(jié)合實(shí)際制定相關(guān)辦法，進(jìn)一步規(guī)范加班費(fèi)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，針對(duì)項(xiàng)目拓展、人員外派等情況采取“地域績(jī)效”方式落實(shí)多勞多得原則。
整改結(jié)果：長(zhǎng)期整改已取得階段性成效
（3）關(guān)于“執(zhí)行工會(huì)會(huì)費(fèi)管理規(guī)定有偏差”問題。
整改情況：目前因工會(huì)未換屆，資料不齊，無(wú)法開立工會(huì)獨(dú)立經(jīng)費(fèi)賬戶。已補(bǔ)收2024年1月以來(lái)的職工會(huì)員會(huì)費(fèi)。
整改結(jié)果：未完成
3.財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行不嚴(yán)格。
（1）關(guān)于“長(zhǎng)期占用財(cái)政資金”問題。
整改情況：已與市財(cái)政局聯(lián)系，于2024年8月16日銀行匯款歸還借款。
整改結(jié)果：已完成
（2）關(guān)于“違規(guī)分?jǐn)傎M(fèi)用”問題。
整改情況：一是公司本部無(wú)盈利項(xiàng)目，本部人工成本、辦公費(fèi)用只能通過(guò)收取子公司服務(wù)費(fèi)彌補(bǔ)。經(jīng)咨詢每年為我集團(tuán)公司出具所得稅匯算清繳報(bào)告的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，認(rèn)為集團(tuán)總部收取子公司服務(wù)費(fèi)，用于彌補(bǔ)總部人工成本，稅法是認(rèn)可的。二是已補(bǔ)簽2021—2024年母公司與子公司勞務(wù)服務(wù)協(xié)議，協(xié)議詳細(xì)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)費(fèi)金額等。
整改結(jié)果：已完成
（3）關(guān)于“虛開增值稅發(fā)票”問題。
整改情況：一是組織了相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》《中華人民共和國(guó)發(fā)票管理辦法》，堅(jiān)決杜絕不合法、不合規(guī)的發(fā)票。二是已要求采購(gòu)業(yè)務(wù)必須取得合法合規(guī)發(fā)票，并嚴(yán)格執(zhí)行。三是對(duì)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人運(yùn)用第一種形態(tài)進(jìn)行批評(píng)教育。
整改結(jié)果：已完成
4.物資購(gòu)銷管理漏洞頻出。
（1）關(guān)于“應(yīng)公開招標(biāo)未公開招標(biāo)”問題。
整改情況：加強(qiáng)采購(gòu)管理，制定采購(gòu)流程制度，采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的采購(gòu)項(xiàng)目嚴(yán)格按照陽(yáng)光采購(gòu)程序進(jìn)行公開招標(biāo)，陽(yáng)光采購(gòu)招標(biāo)完成后與入圍的供貨商簽訂購(gòu)銷合同。目前，臨沂市三和實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司大宗食材統(tǒng)一配送定點(diǎn)供貨商選定項(xiàng)目公開招標(biāo)公告已發(fā)布，招標(biāo)工作正在進(jìn)行當(dāng)中。
整改結(jié)果：未完成
（2）關(guān)于“未執(zhí)行陽(yáng)光采購(gòu)”問題。
整改情況：建立健全陽(yáng)光采購(gòu)管理辦法和實(shí)施細(xì)則，嚴(yán)格按照規(guī)定參加陽(yáng)光采購(gòu)，陽(yáng)光采購(gòu)招標(biāo)工作正在進(jìn)行當(dāng)中。
整改結(jié)果：已完成
（3）關(guān)于“內(nèi)控制度不健全，會(huì)計(jì)核算不規(guī)范”問題。
整改情況：一是嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃、建立倉(cāng)庫(kù)管理制度，各部門設(shè)立專人管理倉(cāng)庫(kù)，做好出入庫(kù)登記。二是完善采購(gòu)流程，加強(qiáng)物資采購(gòu)計(jì)劃管理，倉(cāng)庫(kù)管理員定期檢查采購(gòu)貨物儲(chǔ)存情況，并由采購(gòu)人進(jìn)行復(fù)查，避免出現(xiàn)貨物積壓情況。
整改結(jié)果：已完成
（三）關(guān)于“基層黨組織和干部隊(duì)伍建設(shè)質(zhì)量不高”方面問題
1.“三重一大”決策不規(guī)范。
（1）關(guān)于“執(zhí)行會(huì)議制度不嚴(yán)格”問題。
整改情況：一是出臺(tái)了《臨沂市三和實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司黨總支會(huì)議流程管理辦法》，規(guī)范會(huì)議流程，制定了會(huì)議議題統(tǒng)計(jì)表，嚴(yán)格按照“三重一大”決策事項(xiàng)和“三張清單”執(zhí)行會(huì)議決策，按要求定期召開黨總支會(huì)議、必要時(shí)召開經(jīng)理辦公會(huì)議。二是規(guī)范了會(huì)議記錄，全面詳實(shí)記錄各議題內(nèi)容、個(gè)人發(fā)言、民主討論、表決決策結(jié)果等信息。
整改結(jié)果：長(zhǎng)期整改已取得階段性成效
（2）關(guān)于“會(huì)前醞釀不充分，存在議而不決、決而不行問題”問題。
整改情況：一是制定出臺(tái)了《臨沂市三和實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司黨總支會(huì)議流程管理辦法》，規(guī)范會(huì)前管理，規(guī)定未經(jīng)過(guò)醞釀的議題不提交討論研究。每次開會(huì)提報(bào)議題前，由辦公室提醒上會(huì)議題提前醞釀。二是加強(qiáng)對(duì)各級(jí)黨組織“三重一大”決策事項(xiàng)的監(jiān)督，今年參加黨總支會(huì)議25次，列席各黨支部“三重一大”會(huì)議7次，重點(diǎn)關(guān)注集體討論過(guò)程及“一把手”末位表態(tài)發(fā)言制度執(zhí)行情況，確保每項(xiàng)決策符合規(guī)定程序；持續(xù)用活用好政治監(jiān)督活頁(yè)，落實(shí)“一臺(tái)賬、兩清單、雙責(zé)任、雙問責(zé)”監(jiān)督機(jī)制，強(qiáng)化責(zé)任追究，確保決策的科學(xué)性和執(zhí)行的嚴(yán)肅性，提升決策執(zhí)行的效率和質(zhì)量。
整改結(jié)果：長(zhǎng)期整改已取得階段性成效
（3）關(guān)于“執(zhí)行逐項(xiàng)表決要求不嚴(yán)格”問題。
整改情況：制定出臺(tái)了《臨沂市三和實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司黨總支會(huì)議流程管理辦法》，規(guī)范會(huì)議程序，嚴(yán)格按照會(huì)議議題逐條進(jìn)行討論表決，并做好會(huì)議記錄。
整改結(jié)果：已完成
2.黨建工作責(zé)任制落實(shí)不到位。
（1）關(guān)于“領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)黨建工作有欠缺”問題。
整改情況：一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，通過(guò)理論學(xué)習(xí)中心組組織領(lǐng)導(dǎo)班子成員深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于黨建工作的重要論述，深刻認(rèn)識(shí)黨建工作的重要性，增強(qiáng)抓黨建工作的責(zé)任感和使命感。二是切實(shí)發(fā)揮黨的建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組功效，年初研究制定年度黨建工作要點(diǎn)、梳理年度全面從嚴(yán)治黨重點(diǎn)工作任務(wù)，每半年至少召開一次黨的建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，聽取班子成員黨建工作匯報(bào)，研究黨建工作任務(wù)。黨的建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組成員切實(shí)肩負(fù)起分管領(lǐng)域的黨建工作任務(wù)，定目標(biāo)、拿措施、盯落實(shí)，盡最大努力提高黨建考核位次。三是嚴(yán)格落實(shí)新修訂的《黨建材料審核管理辦法》，對(duì)黨建工作要點(diǎn)進(jìn)行層層審核，確保不再出現(xiàn)雷同、內(nèi)容不實(shí)等問題。
整改結(jié)果：長(zhǎng)期整改已取得階段性成效
（2）關(guān)于“組織體系建設(shè)不規(guī)范”問題。
整改情況：一是組織黨總支、各黨支部認(rèn)真學(xué)習(xí)《中國(guó)共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》，增強(qiáng)黨建工作責(zé)任意識(shí)，在開展工作時(shí)嚴(yán)格履行相應(yīng)程序。二是認(rèn)真研究臨沂飯店黨支部換屆問題，與國(guó)企改革同步推進(jìn)臨沂飯店支部換屆。
整改結(jié)果：未完成
（3）關(guān)于“黨員發(fā)展、管理質(zhì)效不高”問題。
整改情況：一是提高黨員發(fā)展質(zhì)量。嚴(yán)格按照《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》《中國(guó)共產(chǎn)黨發(fā)展黨員工作細(xì)則》等黨內(nèi)法規(guī)落實(shí)黨員發(fā)展程序要求；建立入黨積極分子、發(fā)展對(duì)象動(dòng)態(tài)管理臺(tái)賬，黨總支審議入黨積極分子、發(fā)展對(duì)象前將相關(guān)人員的材料提前發(fā)放給參會(huì)人員，以便充分了解情況，進(jìn)行深入討論。二是加強(qiáng)黨員發(fā)展過(guò)程監(jiān)督。明確和規(guī)范入黨流程，公司黨總支安排專人審核黨員入黨檔案，對(duì)不符合要求的材料及時(shí)退回整改。三是加大培養(yǎng)教育力度。把入黨積極分子和發(fā)展對(duì)象納入黨支部重點(diǎn)教育培養(yǎng)對(duì)象，積極吸收其參加支部生活，不斷強(qiáng)化政治意識(shí)。四是嚴(yán)格落實(shí)黨員組織關(guān)系轉(zhuǎn)接。轉(zhuǎn)接任務(wù)較重的臨沂飯店黨支部安排專人負(fù)責(zé)對(duì)未轉(zhuǎn)出黨組織關(guān)系的離職黨員情況進(jìn)行全面清查，建立精準(zhǔn)臺(tái)賬并逐一聯(lián)系動(dòng)員未轉(zhuǎn)出黨員配合相關(guān)工作；主動(dòng)與擬接收地村（社區(qū)）黨組織溝通接收工作，逐個(gè)攻堅(jiān)，逐步實(shí)現(xiàn)離職黨員轉(zhuǎn)出任務(wù)。
整改結(jié)果：長(zhǎng)期整改取得階段性成效
（4）關(guān)于“組織活動(dòng)開展不規(guī)范”問題。
整改情況：一是建立《黨建資料收集歸納管理辦法（試行）》，對(duì)各支部支委會(huì)、黨課、組織生活會(huì)等重要材料進(jìn)行分類歸檔；定期對(duì)各支部檔案管理工作進(jìn)行檢查和指導(dǎo)。二是加強(qiáng)思想教育，進(jìn)行黨務(wù)工作者培訓(xùn)，對(duì)如何落實(shí)好“三會(huì)一課”制度進(jìn)行專題輔導(dǎo)，提高其對(duì)開展組織活動(dòng)的認(rèn)識(shí)；后續(xù)還將加大督查力度，對(duì)各支部“三會(huì)一課”開展情況進(jìn)行檢查，確保抓在日常、嚴(yán)在經(jīng)常。三是針對(duì)重要資料丟失、黨員大會(huì)召開不及時(shí)、會(huì)議記錄涂改增刪、黨課講稿照抄網(wǎng)絡(luò)文章等問題的相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行談話提醒，確保后續(xù)工作中不再出現(xiàn)類似問題。
整改結(jié)果：長(zhǎng)期整改取得階段性成效
（5）關(guān)于“民主生活會(huì)、組織生活會(huì)質(zhì)量不高”問題。
整改情況：一是細(xì)化量化整改措施，明確每項(xiàng)整改措施的責(zé)任主體，確保整改工作有人抓、有人管；合理確定整改時(shí)限，對(duì)整改問題進(jìn)行分類，根據(jù)問題的緊迫性和重要性確定不同的整改時(shí)限，明確具體整改時(shí)間節(jié)點(diǎn)。后續(xù)民主生活會(huì)、組織生活會(huì)嚴(yán)格按照本次巡察整改專題民主生活會(huì)的標(biāo)準(zhǔn)開展。二是10月9日召開巡察整改專題民主生活會(huì)，自我批評(píng)直面問題、不遮不掩，相互批評(píng)出以公心、坦誠(chéng)相待，達(dá)到“咬耳、扯袖、紅臉、出汗”的目的，做到“有辣味才能有滋味，有深度才能有力度”。
整改結(jié)果：長(zhǎng)期整改已取得階段性成效
3.干部、人才隊(duì)伍建設(shè)有差距。
（1）關(guān)于“選人用人標(biāo)準(zhǔn)不高、把關(guān)不嚴(yán)”問題。
整改情況：一是深入學(xué)習(xí)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》《關(guān)于加強(qiáng)市直部門單位科級(jí)干部選拔任用工作全程監(jiān)督的實(shí)施辦法（試行）》（臨組通字〔2022〕3號(hào)）《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)市管國(guó)有企業(yè)干部人事管理的意見》（臨辦發(fā)〔2020〕6號(hào)）和《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范市屬企業(yè)開展競(jìng)聘上崗工作的通知》（臨國(guó)資黨字〔2023〕11號(hào)）等有關(guān)政策規(guī)定；根據(jù)上級(jí)文件要求對(duì)原有的《員工晉升管理制度》及《中層干部選拔任用工作規(guī)定》進(jìn)行了修訂與完善。明確規(guī)定了選拔任用條件、晉升標(biāo)準(zhǔn)，并詳細(xì)規(guī)定了選拔程序，以確保整個(gè)晉升流程的透明化與規(guī)范化；對(duì)公司人事工作分管領(lǐng)導(dǎo)和人事部門負(fù)責(zé)人已由市國(guó)資委進(jìn)行了約談，并責(zé)令部門負(fù)責(zé)人作出書面檢討，促使個(gè)人更加客觀地認(rèn)識(shí)自己的不足，促進(jìn)自我反思，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，預(yù)防錯(cuò)誤行為的再次發(fā)生。二是強(qiáng)化對(duì)權(quán)屬企業(yè)干部選拔工作的監(jiān)管，對(duì)三和酒店、三和物業(yè)兩家權(quán)屬企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行批評(píng)教育，組織相關(guān)人員進(jìn)行專項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，指導(dǎo)完成了權(quán)屬企業(yè)優(yōu)化競(jìng)聘工作辦法，明確規(guī)定了不同崗位的任職年限要求，依據(jù)崗位重要性與人才儲(chǔ)備狀況合理確定競(jìng)聘比例。在權(quán)屬企業(yè)后續(xù)開展的競(jìng)聘活動(dòng)中，公司嚴(yán)格按照既定規(guī)范進(jìn)行全過(guò)程把控。對(duì)于前期違反逐級(jí)逐步晉升原則并競(jìng)聘成功的3名當(dāng)事人在下步使用中將從嚴(yán)把握。
整改結(jié)果：已完成
（2）關(guān)于“人事任免程序不規(guī)范”問題。
整改情況：依據(jù)“三重一大”議事規(guī)則，公司制定并出臺(tái)《黨總支會(huì)議流程管理辦法（試行）》，確保會(huì)議流程嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范。新修訂的《干部選拔任用管理辦法》對(duì)選拔任用工作流程進(jìn)行了明確，動(dòng)議階段相關(guān)部門會(huì)全面、系統(tǒng)地開展人事任免的前期準(zhǔn)備工作，同時(shí)對(duì)回避情形進(jìn)行了明確界定，一旦發(fā)現(xiàn)違反回避規(guī)定的行為，將對(duì)責(zé)任人進(jìn)行問責(zé)。
整改結(jié)果：已完成
（3）關(guān)于“領(lǐng)導(dǎo)員工招聘工作不力”問題。
整改情況：一是將《臨沂市國(guó)資委關(guān)于規(guī)范市屬企業(yè)公開招聘工作的指導(dǎo)意見》列入11月份理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)內(nèi)容，提升領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)招聘工作的合規(guī)意識(shí)和程序意識(shí)。并由市國(guó)資委對(duì)人事工作分管領(lǐng)導(dǎo)和人事部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行了約談，部門負(fù)責(zé)人作出書面檢討，促進(jìn)自我反思，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)。二是根據(jù)《臨沂市國(guó)資委關(guān)于規(guī)范市屬企業(yè)公開招聘工作的指導(dǎo)意見》等文件的要求，針對(duì)一類及二類員工的招聘工作，公司分別制定了《一類人員招聘錄用管理辦法》和《二類人員招聘錄用管理辦法》，規(guī)范招聘流程，確保招聘計(jì)劃的制定過(guò)程經(jīng)過(guò)集體討論，明確從崗位申請(qǐng)、招聘計(jì)劃審批、招聘信息發(fā)布到錄用決策等各環(huán)節(jié)均需遵循明確的操作規(guī)范和責(zé)任分配。三是組織開展招聘工作集中培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容緊密圍繞精心構(gòu)建的招聘管理體系以及嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范的招聘流程展開深入學(xué)習(xí)。通過(guò)政策講解、制度學(xué)習(xí)，提升人員專業(yè)素養(yǎng)和合規(guī)意識(shí)。四是在本公司出臺(tái)的招聘錄用管理辦法中，明確規(guī)定了招聘監(jiān)督機(jī)制。公司督察組將對(duì)招聘工作實(shí)施全過(guò)程監(jiān)督，并協(xié)同紀(jì)檢部門，定期對(duì)招聘流程開展檢查工作，以確保招聘計(jì)劃的順利執(zhí)行及流程的合法合規(guī)性。
整改結(jié)果：已完成
（4）關(guān)于“優(yōu)化干部人才隊(duì)伍結(jié)構(gòu)力度不足”問題。
整改情況：一是已經(jīng)對(duì)公司全體人員學(xué)歷情況進(jìn)行了梳理，現(xiàn)有大專以上學(xué)歷人員201人，其中本科以上69人，下一步將通過(guò)納入人才儲(chǔ)備庫(kù)重點(diǎn)培養(yǎng)、在薪酬管理辦法中體現(xiàn)學(xué)歷對(duì)薪酬差異的影響等方式，積極鼓勵(lì)員工參與繼續(xù)教育，逐步提升公司整體的學(xué)歷水平。二是已完成對(duì)公司全體人員職稱、持證等情況的梳理，下一步將根據(jù)崗位工作實(shí)際需要，完善職稱評(píng)審與激勵(lì)體系。三是下發(fā)了《關(guān)于規(guī)范工作人員持證上崗的通知》，明確必須持有相應(yīng)資格證書方可上崗的職位，證書真實(shí)性、有效性核查要求、培訓(xùn)與費(fèi)用政策等。四是待國(guó)企機(jī)構(gòu)改革完成后，結(jié)合工資總額制定、員工薪酬水平等實(shí)際情況，對(duì)員工薪酬福利體系優(yōu)化調(diào)整，有效降低人才流失率。五是制定了《人才梯隊(duì)建設(shè)計(jì)劃》，完善公司人才培養(yǎng)及梯隊(duì)建設(shè)體系，在公司內(nèi)部發(fā)掘具備潛力的員工，納入干部?jī)?chǔ)備庫(kù)，并向他們提供管理培訓(xùn)及輪崗機(jī)會(huì)。針對(duì)采購(gòu)部、企業(yè)審計(jì)部等關(guān)鍵部門的職位空缺，下一步將采取內(nèi)部競(jìng)聘與外部招聘相結(jié)合的策略，選拔合適人選擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職位。
整改結(jié)果：長(zhǎng)期整改已取得階段性成效
（5）關(guān)于“干部檔案管理不規(guī)范”問題。
整改情況：組織檔案工作人員進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)，提升檔案工作人員的崗位職責(zé)意識(shí)，使其熟練掌握人事檔案的相關(guān)規(guī)定要求以及專業(yè)的檔案技術(shù)知識(shí)；對(duì)入黨時(shí)間記載不一致問題已進(jìn)行了調(diào)查核實(shí)，并由本人和相關(guān)單位作出情況說(shuō)明；缺失的學(xué)習(xí)經(jīng)歷材料經(jīng)調(diào)查和尋找已補(bǔ)充完整；個(gè)別人員入黨材料缺失問題經(jīng)核查該同志未加入中國(guó)共產(chǎn)黨，該問題源于任前審核環(huán)節(jié)中的表格內(nèi)容填寫失誤。下一步，公司將加強(qiáng)對(duì)檔案工作人員的教育，提高其工作認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)責(zé)任心。
整改結(jié)果：長(zhǎng)期整改已取得階段性成效
（四）關(guān)于巡察移交信訪件辦理情況
9月12日，市委巡察辦移交信訪件3件，已全部辦結(jié)。
三、今后整改工作打算
經(jīng)過(guò)三個(gè)月的集中整改，集團(tuán)巡察整改工作取得階段性成效，但對(duì)照巡察整改要求仍有一定差距，部分工作處于攻堅(jiān)階段，需要持續(xù)發(fā)力、長(zhǎng)期整改。下一步，集團(tuán)將繼續(xù)認(rèn)真落實(shí)巡察整改工作部署和有關(guān)要求，持續(xù)推進(jìn)巡察問題整改，鞏固深化整改成果，以整改實(shí)際成效推動(dòng)集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展。
（一）提高政治站位，深化思想認(rèn)識(shí)
堅(jiān)持政治建設(shè)擺在首要位置，進(jìn)一步強(qiáng)化理論武裝，持續(xù)引導(dǎo)黨員干部深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、黨的二十大和黨的二十屆三中全會(huì)精神，全面加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)和黨的建設(shè)，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)黨的領(lǐng)導(dǎo)與公司治理有機(jī)統(tǒng)一。堅(jiān)持把巡察整改作為落實(shí)全面從嚴(yán)治黨的重要抓手，壓緊壓實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，持續(xù)開展清廉國(guó)企建設(shè)與靠企吃企專項(xiàng)整治行動(dòng)，深化運(yùn)用黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步加大問責(zé)和警示教育力度，營(yíng)造良好政治生態(tài)。
（二）強(qiáng)化督促檢查，持續(xù)抓好整改
認(rèn)真履行巡察整改主體責(zé)任，持續(xù)抓好巡察反饋意見的整改落實(shí)和督促檢查，進(jìn)一步鞏固整改成果，對(duì)已經(jīng)完成的整改任務(wù)，適時(shí)展開回頭看；對(duì)需要深化整改和長(zhǎng)期堅(jiān)持的整改任務(wù)，持續(xù)抓好跟蹤落實(shí)，推進(jìn)整改問題得到根本性解決。在深入開展整改工作的同時(shí)，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，深挖問題根源，深化標(biāo)本兼治，有針對(duì)性地建章立制，形成以制度管權(quán)、按制度辦事、用制度管人的長(zhǎng)效機(jī)制。
（三）深化成果運(yùn)用，助推企業(yè)發(fā)展
堅(jiān)持把巡察整改工作與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)緊密結(jié)合起來(lái)，以巡察整改為契機(jī)，立足主責(zé)主業(yè)，進(jìn)一步深化國(guó)企改革，健全治理體系，完善組織架構(gòu)，優(yōu)化管理流程，加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，引領(lǐng)干部職工持續(xù)改進(jìn)作風(fēng)，強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)意識(shí)，著力提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，以高質(zhì)量整改推動(dòng)公司全面提質(zhì)增效、高質(zhì)量發(fā)展。
歡迎廣大干部群眾對(duì)巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映。聯(lián)系方式：電話：8727285；郵政信箱：臨沂市蘭山區(qū)北京路17號(hào)行政服務(wù)中心229室；電子郵箱：lysanheducha@163.com。
中共臨沂市三和實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司總支部委員會(huì)
2025年3月4日